洪雅县红十字会机关

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类共同进步为宗旨，宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救助、救灾等相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；开展应急救护培训工作；普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，为困难群众提供帮助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；依法开展募捐活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；加强人道资源培育、动员和服务；开展红十字文化传播；开展对外交流合作；完成人民政府委托事宜等。    

二、部门机构设置

红十字会机关股室1个，在职人员5人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入94.97万元。

2025年洪雅县红十字会机关收入预算总额为94.97万元，其中：当年财政拨款收入94.97万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算94.97万元，其中：基本支出74.97万元，项目支出20万元。

3. 与2024年相比增减变化原因

与2024年相比，机关预算总额从106.66万元降低到94.97万元，因为有一名人员调出，相应经费减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县红十字会机关预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担红十字事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:用于人员支出61.95万元; 电费0.2万元；水费、网络费、邮寄等归集在办公费4.73万元，差旅费5.18万元，公务接待0.24万元，工会经费及福利费2.67万元。

项目支出，是用于保障红十字会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，主要是：推进红十字会三救三献事业建设、确保红十字会应急救护培训基地正常运转，加强红十字应急救护培训技能提升。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出94.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常经费74.97万元（其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费61.95万元；电费0.2万元；水费、网络费、邮寄等归集在办公费4.73万元，差旅费5.18万元，公务接待0.24万元，工会经费及福利费2.67万元。

项目经费20万元，用于红十字会三救三献16万元和应急救护培训示范基地运行费4万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出0万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2.71万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.73万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县红十字会机关运行经费财政拨款预算10.35万元，同比减少3.52万元，下降34%，电费支出0.2万元；印刷费、水费、网络费、邮寄等归集在办公费4.73万元，差旅费5.18万元，公务接待0.24万元，公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

公务用车购置数及保有量为0，其中公务用车购置和公务用车运行费为0、公务接待0批次、0人，较2024年预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县红十字会机关无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县红十字会机关安排公务接待费预算0.24万元，公务接待2批次、30人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年红十字会机关公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（1）12月31日前，完成应急救护培训工作。培训救护员500人，普及培训4000人；民生工程700人次。

（2）12月31日前，壮大红十字队伍力量。发展团体会员5个，成人会员60人，青少年会员200人，新登记注册志愿者20人。

（3）12月31日前，开展“三救三献”宣传4场次，采集造血干细胞捐献志愿者血样10例。

（4）9月30日前，开展“青少年应急救护科普教育主题月”活动。

九、国有资产占用说明

电脑、打印机、投影仪等资产共14台，价值6.84万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。