2021年度

四川省洪雅县茶叶产业服务中心部门决算

 

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                   

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

拟定全县茶叶产业发展规划，协调相关部门联动，促进全县茶叶产业发展，指导优质茶叶品种培育、改良、推广和新技术试验示范推广及技术服务等工作。

（二）2021年重点工作完成情况

1.夯实产业基础。组织队伍摸底调查我县茶业基础数据，组织申报并荣获“2021中国茶业百强县”称号；中山镇获评第十一批全国“一村一品”（茶叶）示范村镇，中山镇前锋村获评2021年全国乡村特色产业亿元村。

2.凸显品牌效应。确定洪雅茶叶区域公用品牌名称为“瓦屋春雪”，在全网开展品牌LOGO及宣传语有奖征集；院士团队开发出具有高辨识度的洪雅茶产品，修改完善了品牌营销策划方案、制定了品牌授权使用与管理规则；洪雅县碧雅仙茶业有限责任公司“碧雅仙牌奶白茶”、四川云中花岭茶业有限责任公司“云中花岭甘露”等五款产品在第十届中国（四川）国际茶业博览会上获金奖，其中“碧雅仙牌奶白茶”被评为“四川名茶”。

3.壮大经营主体。全县茶叶新型经营主体243家；茶叶加工作坊500家。其中，市级龙头企业7家，正在培育3家；国家级示范社1家，省级示范社9家（含新培育1家），市级示范社7家；省级示范家庭农场3家，市级示范家庭农场8家（含新培育4家）。县茶叶集中加工示范园区将于12月30日前开工建设，建成后可容纳8家规模以上茶叶加工企业及1个干茶和鲜叶交易市场，年产值可达3亿元人民币。

4.优化品种结构。摸底调查全县老川茶古树和茶园分布情况，形成洪雅茶产业分布图；落实专人管护树龄70年以上的老川茶古树；建立变异优良品种目录库；选育优质茶树新品种“天府5号”“天府6号”，建设新品种推广基地2000亩。

5.多元融合发展。与县田锡文化研究院合作，将茶文化和田锡文化深度融合，增强洪雅茶产业文化内涵；围绕止戈青杠坪、瓦屋山复兴、中山前锋等茶园，青杠坪“茶客空间”一期完工并投入运营，前锋茶叶主题公园正在规划建设中，积极融入全域旅游示范区建设。

二、机构设置

县茶叶产业服务中心为财政全额拨款事业单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入县茶叶产业服务中心2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计162.56万元。与2020年相比，收、支总计各增加162.56万元，增长100%。主要变动原因是2021年7月县茶叶产业服务中心开始独立核算。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计162.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入162.56万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

 

 三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计162.56万元，其中：基本支出32.02万元，占19.69%；项目支出130.54万元，占80.31%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计162.56万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加162.56万元，增长100%。主要变动原因是2021年7月县茶叶产业服务中心开始独立核算。

 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出162.56万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加162.56万元，增长100%。主要变动原因是2021年7月县茶叶产业服务中心开始独立核算。

  （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出162.56万元，主要用于以下方面:农林水支出154.07万元，占94.78%；社会保障和就业支出2.99万元，占1.84%；卫生健康支出1.78万元，占1.09%；住房保障支出3.72万元，占比2.29%。

 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为162.56万元，完成预算100%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为2.75万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为：0.24万元，完成预算100%。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.46万元，完成预算100%；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。

3.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为23.53万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:支出决算为125.87万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为4.67万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为3.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出32.02万元，其中：

人员经费25.9万元。主要包括：基本工资12.95万元、津贴补贴0.21万元、绩效工资4.25万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.75万元、职工基本医疗保险缴费1.45万元、公务员医疗补助缴费0.32万元、其他社会保障缴费0.25万元、住房公积金3.72万元。

公用经费6.12万元。主要包括：办公费0.89万元、电费0.19万元、差旅费3.2万元、工会经费0.21万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：2021年无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。

其中：国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为0。

（二）政府采购支出情况

2021年，县茶叶产业服务中心政府采购支出总额5.21万元，其中：政府采购货物支出5.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障中心运行。授予中小企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的70.55%，其中：授予小微企业合同金额3.67万元，占政府采购支出总额的70.55%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县茶叶产业服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

2021年，县茶叶产业服务中心共有“解决第十届四川国际茶业博览会参展工作经费”、“2020年茶业绿色有机认证奖金”等5个专项项目，均为县农业农村局于2021年7月划拨。年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效自评。

县茶叶产业服务中心按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评。从评价情况来看，县茶叶产业服务中心正常运转、按计划完成日常工作任务。同时，中心还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看各项项目资金支出都控制在预算内。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2021年度部门决算中反映“解决第十届四川国际茶业博览会参展工作经费”“2020年茶业绿色有机认证奖金”等5个项目绩效目标实际完成情况:

（1）解决第十届四川国际茶业博览会参展工作经费项目绩效目标完成情况综述

项目划拨预算数29.39万元，执行数为29.39万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了洪雅茶叶知名度。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）2020年茶业绿色有机认证奖金项目绩效目标完成情况综述

项目划拨预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升茶农发展有机茶的积极性，保障有机茶鲜叶供给，促进全县茶产业可持续发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（3）洪雅县茶叶高质量发展培训经费项目绩效目标完成情况综述

项目划拨预算数4.67万元，执行数为4.67万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升全县茶叶从业者专业素质水平，推动行业高质量发展。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（4）开办经费项目绩效目标完成情况综述

项目划拨预算数19.88万元，执行数为19.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，初步完成洪雅县茶叶产业服务中心搭建工作，保障机构正常运行，为全县茶叶行业提供专业技术指导及相关行业服务。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（5）解决洪雅茶品牌规划及营销策划经费项目绩效目标完成情况综述

项目划拨预算数49.5万元，执行数为49.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，规划洪雅县茶叶产业发展路径，培育了洪雅茶叶区域公用品牌，为洪雅茶叶品牌化发展建立基础。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

2.部门绩效评价结果

本部门按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《2021年洪雅县茶叶产业服务中心部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“洪雅茶品牌规划及营销策划项目”开展了绩效评价，《洪雅茶品牌规划及营销策划项目2021年支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

13.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）:指用于耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一、二、三产业融合等方面支出。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  附件

附件1

2021年洪雅县茶叶产业服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

（一）机构组成

洪雅县茶叶产业服务中心1个，下设股室0个，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能

拟定全县茶叶产业发展规划，协调相关部门联动，促进全县茶叶产业发展，指导优质茶叶品种培育、改良、推广和新技术试验示范推广及技术服务。

（三）人员概况

洪雅县茶叶产业服务中心在职人员6人，其中事业人员6名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

财政一般预算拨款收入162.56万元。

2021年洪雅县茶叶产业服务中心收入预算总额为162.56万元，其中：当年财政拨款收入162.56万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

（二）部门财政资金支出情况

按照收支平衡的原则支出预算162.56万元。其中：基本支出32.02万元，项目支出130.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理

1.单位目标情况

年度总体任务：加强对洪雅县茶叶产业的科学引导，推广茶叶优良品种，培育洪雅茶叶区域公用品牌。

重点工作任务：

（1）完成洪雅县茶叶产业服务中心的初步搭建工作；

（2）保障第十届四川国际茶业博览会参展工作顺利进行，进一步推广洪雅茶叶，提高知名度；

（3）完成2020年有机茶叶奖补资金的发放，巩固洪雅生态茶叶原料基础；

（4）组织县内茶企参加茶叶行业高质量培训，提高从业者专业技术水平。

2.部门目标实现情况

（1）人员类、运转类：维持了洪雅县茶叶产业服务中心的正常运行，各项专项项目顺利开展，推动洪雅茶叶事业向前发展。

（2）特定目标类：专项项目的财政投入，进一步巩固了洪雅茶叶发展事业。

开办经费：初步完成洪雅县茶叶产业服务中心搭建工作，保证机构的正常运转。

洪雅县茶叶高质量发展培训经费：为洪雅茶叶行业从业者提供向国内优秀从业者学习的机会，进一步提高我县茶人专业技术水平、拓宽眼界。

2020年茶业绿色有机认证奖金：助力发展洪雅绿色有机茶叶基地，为打造生态茶叶品牌提供支持。

第十届四川国际茶业博览会参展工作经费：通过大型茶业展会，加强对洪雅茶叶的宣传，提高知名度，拓展业务覆盖面。

洪雅茶品牌规划及营销策划经费：打造洪雅茶叶区域公用品牌，规划品牌宣传及周边事宜，为洪雅品牌化发展保驾护航。

3.预算执行情况

预算执行过程中，中心按规定控制支出，定期或不定期开展审查工作。根据项目实施情况，及时沟通协调，及时处置，专项项目预算执行进度达98.85%，资金结余率为1.15%，无违规纪录。

（二）结果应用情况

1.绩效评价

强化绩效管理理念，促进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，健全全过程预算绩效和管理机制。提高预算编制的科学性、公开性和公正性。认真贯彻落实《预算法》，严格执行县绩效管理工作有关规定，进一步规范财政资金管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进经济发展。

2.绩效自评公开情况

根据县财政局统一安排，在规定时间按照统一格式、内容、口径完成了决算、预算相关公开工作，做到基础数据真实、准确、完整。

（三）自评质量

部门整体支出自评准确反映2021年度洪雅县茶叶产业服务中心预算执行情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

洪雅县茶叶产业服务中心2021年预算执行和各项支出严格按照相关规定的用途进行开支和费用核算。建立了比较完善的财务管理制度及内控制度，严格按制度对各项经费的开支进行把关，确保财政资金的规范化管理和使用，做到会计资料真实、合法、完整。财政专项绩效目标制定较明确，项目实施严格按有关项目管理和经费管理规定执行。

根据部门整体支出绩效评价指标体系，县茶叶产业服务中心2021年度自评等级为优。

（二）存在问题

无。

（三）改进建议

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。科学细化编制预算，为预算执行打好基础。一是在预算编制中要尽可能细化，增强预算的可行性，减少和避免预算调整。二是要在预算编制的准确性上下功夫，通过组织认证、领导决策等程序，确保做实预算。三是对项目实施要有科学的规划，依据项目可完成进度分年度下达预算指标，避免年底出现大量结余资金。

附件2

洪雅茶品牌规划及营销策划项目2021年支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况

1.洪雅县茶叶产业服务中心为该项目的主管部门，在该项目管理中的职能主要为与成都市高新区桥桥设计工作室联系，提供设计与规范所需素材，提出我方相关要求，并在过程中进行监督和协调。对该项目加强资金管理，确保专款专用，不挪作他用，提高资金使用效率。

2.该项目上报县政府进行申请，通过一般公共预算下达此项资金，专项用于对洪雅茶叶进行品牌规划及周边设计。

3.该资金由县财政局下达预算到县农业农村局，由县农业农村局划拨指标至洪雅县茶叶产业服务中心进行核算，项目支出金额49.5万元。资金支付具体项目条件、范围与支持方式是：成都市高新区桥桥设计工作室提请报送资金申请资料，根据项目实际完成情况，进行拨付。

4.资金分配的原则在预算资金内进行分配，考虑项目实际完成情况。

（二）项目绩效目标

1.项目主要包括以下几项版块：洪雅茶品牌规划、洪雅茶视觉形象设计、洪雅茶产品版块设计、洪雅茶整合营销策划案、洪雅茶品牌推广策略宣传工具。

2.项目实现的具体绩效目标为设计公司完成相关设计与方案，成果贴合洪雅茶叶形象及定位，符合要求。

3.该资金申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法

该项目绩效自评采用的组织实施步骤为：成都市高新区桥桥设计工作室上报方案、实际情况，经核实后申请拨付。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

项目资金申报农林水支付，报县委、县政府批复同意后执行，该项目无预算调整。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划：此资金计划为县财政农业生产发展资金。

2.资金到位：该资金自收到通知起，按照一般公共预算支付要求在规定时限内将资金直接拨付到设计公司（成都市高新区桥桥设计工作室），实现资金到位率100%、到位及时性100%。

3.资金使用：截止评价时点该项目资金支出情况良好，按照资金使用规定，在规定时限内通过规定的途径，直接拨付到企业，达到资金的管理要求。该资金直接支付给企业，由企业根据实际情况进行具体的分配支付。该资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等合规合法、符合预算要求。

（三）项目财务管理情况

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，及时处理账务，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程

该项目根据需求，提前向县委、县政府报批，获批后组织实施，事后对实施成果进行评价，并根据实际完成情况进行拨款申请，待审核批复后，依照财务相关规定支付给设计公司（成都市高新区桥桥设计工作室）。

（二）项目管理情况

项目实施单位严格执行相关法律法规及相关行业管理制度。项目执行单位财务情况真实合法。

（三）项目监管情况

洪雅县茶叶产业服务中心通过对接设计工作室，按照具体项目安排，审核各项工作推进情况的方式进行监督。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

该项目按照合同要求，根据洪雅茶叶行业实际情况，按时按质量完成相关方案及设计，无违规记录。

（二）项目效益情况

该项目的开展，助力洪雅茶叶品牌的搭建、推广，提高洪雅茶叶知名度，完善品牌配套设计，在发展茶叶特色产业层面产生了一定的经济效益、社会效益。可持续效益体现在提高了洪雅茶叶行业从业者品牌意识，为洪雅茶叶品牌化建设描绘了蓝图。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

该项目为一次性支付。评价重点为此次项目资金的支付是否合规、合理，该资金的使用效率是否达到预期。通过此次绩效评价，对今后类似项目资金的管理提供经验保证，以提升资金使用效率。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

无。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表