2021年度

洪雅县红十字会机关决算

 

 

目录

公开时间：2022年9月20日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作·········································（4）

二、机构设置···················································（6）

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明···································（7）

二、收入决算情况说明··········································（7）

三、支出决算情况说明··········································（8）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明··························（9）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明······················（10）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·················（11）

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明·······················（12）

八、政府性基金预算支出决算情况说明···························（14）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·························（14）

十、其他重要事项的情况说明···································（14）

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1·······················································（21）

附件2·······················································（23）

第五部分 附表···················································　（25）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

　以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和进步事业为宗旨。宣传民、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生作健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，发为困难群众提供帮助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；依法开展募捐活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；加强人道资源培育、动员和服务；开展红十字文化传播；开展对外交流合作；完成人民政府委托事宜等。

二、2021年重点工作完成情况

　　本年度总支出42.68万元，基中基本支出中工资福利支出19.29万元，商品和服务支出4.61万元，项目支出中商品和服务支出18.78万元，较好地完成了县委县政府和上级红十字会交给本单位的工作任务，受到了表扬和肯定。培训红十字救护员410人，应急救护普及培训3820人，培训对象涉及全县50多个单位、镇、社区、景区、企业工作人员及全县中小学校、幼儿园老师，筹集资金12.70万元，肺炎疫苗、医疗器械等物资41.76万元，定向捐赠到县疾控中心、2个镇卫生院，募集资金来源由县医疗单位为主体，扩大到各行各业的爱心企业、人士，为市红十字会发起的爱警家帮和博爱温暖红心项目动员企业捐赠11.71万元，助医、助困、助学、救灾、关爱老英雄、老党员61人，拨付救助资金9.23元、物资价值4600元，在张花园社区实施疫情防控健康促进项目，3000多人直接受益；申请“中央专项彩票公益金大病儿童救助项目”白血病儿童资助项目并拨付了3人9万元，新增个人缴费会员514人、团体会员7个，收缴会费2.514万元，新发展志愿者70人，人体器官捐献登记志愿者5人，300多人次红十字救护员、志愿者参与县内重大活动、景区、疫情防控服务和应急救护保障，建立洪雅县红十字洪州应急救援分队、红十字飞豹救援队，其中洪州应急救援分队参加了河南水灾救援消杀，被河南省级主流媒体《大河报》报道、获得“2021年度眉山市优秀志愿服务组织”称号，向上争取到资金40万元，在我县文体中心建设全市首家红十字应急救护培训基地；正在争取中国红十字会300万元博爱家园助力乡村振兴项目，并已通过省红十字会项目专家评审，有望2022年落地洪雅，为每个基层组织配发价值2000元的“三救三献”教材、教具、物资、宣传资料，制定了突发公共事件应急预案，建立了两支红十字应急救援队、一支志愿服务队，训练、演练常态化开展，积极参与县内重大活动的服务保障，突发事件的应急救援处置，派遣洪州应急救援分队参加了河南水灾救援消杀工作，被河南省级主流媒体《大河报》报道，应急救援能力得到进一步提升，组织50名红十字志愿者参与“双创”志愿服务工作。全体成员主动融入社区、小区活动，积极参与环境治理日常事务，解决了原二轻局家属院内历史遗留问题，切实将党员作用发挥从“工作圈”覆盖到“生活圈”，募集人道基金款物60多万元，关爱重大疾病、因灾、因病等处于生活、生存困境的各类受损群众60多人。组织红十字应急救援志愿者、志愿服务志愿者、器官和遗体捐献志愿者等300多人次参与各项救灾、救助、保障活动。

 

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计42.68万元。与2020年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是单位新成立。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

   

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计42.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.68万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　　三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计42.68万元，其中：基本支出23.90万元，占56%；项目支出18.78万元，占44%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计42.68万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是单位新成立。

　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出42.68万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是单位新成立。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出42.68万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出38.46万元，占90.12%；卫生健康支出1.23万元，占2.88%；住房保障支出2.99万元，占7.0%。

　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为42.68万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业: 支出决算为38.46万元，完成预算100%，其中机关事业单位养老保险缴费支出1.99万元，红十字事业支出36.47万元（其中：行政运行12.38万元，机关服务5.31万元，其他红十字事业支出18.78万元），决算数等于预算数。

6.卫生健康:支出决算为1.23万元，完成预算100%，主要是事业医疗保险缴费支出，决算数等于预算数

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2021年一般公共预算财政拨款基本支出23.90万元，其中：

人员经费19.29万元，主要包括：基本工资7.53万元，津贴补贴0.17万元，绩效工资5.31万元，机关事业单位基本养老保险1.99万元，职工基本医疗保险0.97万元，公务员医疗补助0.26万元，其他社会保障险0.07万元，住房公积金2.99万元。
　　公用经费4.61万元，主要包括：办公费0.63万元，邮电费0.33万元，差旅费2.04万元，公务接待费0.22万元，工会经费及福利费0.51万元，其他支出0.88万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.22万元，完成预算55%，决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻过紧日子的精神，尽力压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.22万元，占55%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2021年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.22万元，完成预算55%。公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出0.22万元，国内公务接待1批次，23人次（不包括陪同人员），共计支出0.22万元，具体内容：报县委主要领导同意2021年3月３-4日县红十字会贯彻落实成都、眉山市委关于加快成德眉资同城化发展的战略部署，与成都市成华区红十字会建立合作联席会议机制召开专题座谈会餐费。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出0万元

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

22021年，洪雅县红十字会机关运行经费支出12.38万元，比2020年增加/减少0万元，无年初预算，新成立单位，其指标从调入人员原单位划入。

　　（二）政府采购支出情况

2021年，洪雅县红十字会机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，县红十字会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看整体绩效全部完成。本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2021年度部门决算中反映“第一届会员代表大会”和“开办费、基层建设及运行经费”“2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“第一届会员代表大会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为0.8963万元，完成预算的89.63%。通过项目实施，确保了第一届会员代表大会胜利召开，选举产生了县红十字会第一届理事会、监事会及其领导班子，聘请了名誉会长，紧紧围绕县委县政府建成现代化成都都市圈“两山”转化示范县、建设洪柳新区等重大决策部署，适应新形势新任务，开展人道救助，真心关爱群众，弘扬人道、博爱、奉献的红十字精神，发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

（2）“开办费、基层建设及运行经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数18万元，执行数为17.88万元，完成预算的99.33%。通过项目实施，出色地完成了县委县政府和上级红十字会交给本单位的工作任务，受到了表扬和肯定。配备基本的办公用品，确保了红十字会机关服务工作的正常运转，培训红十字救护员410人，应急救护普及培训3820人，筹集资金12.70万元，肺炎疫苗、医疗器械等物资41.76万元为市红十字会发起的爱警家帮和博爱温暖红心项目动员企业捐赠11.71万元，助医、助困、助学、救灾、关爱老英雄、老党员61人，拨付救助资金9.23元、物资价值4600元，在张花园社区实施疫情防控健康促进项目，3000多人直接受益，发展了个人缴费会员514人、团体会员7个，收缴会费2.514万元，新发展志愿者70人，人体器官捐献登记志愿者5人，300多人次红十字救护员、志愿者参与县内重大活动、景区、疫情防控服务和应急救护保障，建立洪雅县红十字洪州应急救援分队、红十字飞豹救援队，发展了22个红十字会基层组织，为每个基层组织配发价值2000元的“三救三献”教材、教具、物资、宣传资料。组织红十字应急救援志愿者、志愿服务志愿者、器官和遗体捐献志愿者等300多人次参与各项救灾、救助、保障活动。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。

 

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件１

洪雅县红十字会机关2021年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

洪雅县红十字会机关，一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

（二）机构职能。

1.以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和进步事业为宗旨。

2.宣传民、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；

3.在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；

4.开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生作健康知识，组织志愿者参与现场救护；

5.开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，发为困难群众提供帮助；

6.参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工作；

7.开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；

8.依法开展募捐活动；

9.组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；

10.加强人道资源培育、动员和服务；

11.开展红十字文化传播；开展对外交流合作；

12.完成人民政府委托事宜等。

（三）人员概况。

洪雅县红十字会机关2021年正式编制人数为5名，全部为事业编制，期末在编人数3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年本年收入合计42.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入42.68万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年本年支出合计42.68万元，其中：基本支出23.90万元，占本年支出合计的56%；项目支出18.78万元，占本年支出合计的44%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

严格按照预算编制要求，在预算系统中根据部门业务实际编制，顺利通过了报批过程。绩效目标制定、目标完成、预决算编制等均按照相关文件指标进行了编制，均按相关要求严格执行预算范围内开支，并完成所有预定目标，全年无违规记录。

（二）结果应用情况。

严格按照预算指标，严格执行预算内开支，保障了单位正常运转。本部门的预决算编制均按照相关文件指标进行了编制，按时完成编制工作进行公开。绩效目标按照有关文件如实进行了填报。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

对照绩效评价指标及评分标准，根据上述各项指标完成情况，2021年部门整体绩效评价为优。

（二）存在问题。

从2021年度部门整体预算收支各项指标完成情况看，部门整体预算编制、执行和管理过程以及职能发挥和履职效益总体较好，但也还存在预算完成率有待提高的问题。

（三）改进建议。

进一步加强预算管理意识，严格预算编制的相关制度和要求，规范预算编制程序。持续完善财务管理体系，细化财务管理工作，提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性，强化经费支出审核，杜绝挪用和挤占其他预算资金的行为

附件2

项目绩效目标完成情况表 (2021年度)
项目名称			第一届会员代表大会和开办费、基层建设与运行费
预算单位			洪雅县红十字会机关
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:		2	其中-财政拨款:	2
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	顺利完成第一届会员代表大会召开，完成了机关办公运行的基本条件，完成了22个基层组织建设，建立了2支救援队，完成了志愿服务队建设，完成了会员队伍建设，完成了应急救护培训。			顺利完成第一届会员代表大会召开，完成了机关办公运行的基本条件，完成了22个基层组织建设，建立了2支救援队，完成了志愿服务队建设，完成了会员队伍建设，完成了应急救护培训。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	无	无	顺利完成第一届会员代表大会召开，完成了机关办公运行的基本条件，完成了22个基层组织建设，建立了2支救援队，完成了志愿服务队建设，完成了会员队伍建设，完成了应急救护培训。	顺顺利完成第一届会员代表大会召开，完成了机关办公运行的基本条件，完成了22个基层组织建设，建立了2支救援队，完成了志愿服务队建设，完成了会员队伍建设，完成了应急救护培训。
	效益指标			顺利完成第一届会员代表大会召开，完成了机关办公运行的基本条件，完成了22个基层组织建设，建立了2支救援队，完成了志愿服务队建设，完成了会员队伍建设，完成了应急救护培训。	顺利完成第一届会员代表大会召开，完成了机关办公运行的基本条件，完成了22个基层组织建设，建立了2支救援队，完成了志愿服务队建设，完成了会员队伍建设，完成了应急救护培训。
	满意度指标			100%	100%

　　　　　　

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表