2022年度

洪雅县红十字会机关决算

 

目录

公开时间：2023年9月21日

第一部分 部门概况

一、部门职责····················································（4）

二、机构设置····················································（5）

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明································（6）

二、收入决算情况说明···········································（6）

三、支出决算情况说明············································（7）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·······················（8）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明··················（9）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明············（11）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明··················（12）

八、政府性基金预算支出决算情况说明···························（13）

九、国有资本经营预算支出决算情况说明·························（14）

十、其他重要事项的情况说明   ·····································（14）

第三部分 名词解释····················································（15）

第四部分 附件··························································（19）

第五部分 附表··························································（24）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和进步事业为宗旨。宣传民、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生作健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，发为困难群众提供帮助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；依法开展募捐活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；加强人道资源培育、动员和服务；开展红十字文化传播；开展对外交流合作；完成人民政府委托事宜等。

二、机构设置

洪雅县红十字会机关下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计77.22万元。与2021年相比，收、支总计各增加34.54万元，增长80.93%。主要变动原因是红会机关2021年5月才单列，2021年预算不足一年。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计77.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.22万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

二、支出决算情况说明

2022年本年支出合计77.22万元，其中：基本支出49.97万元，占64.71%；项目支出27.25万元，占35.29%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计77.22万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加34.54万元，增长80.93%。主要变动原因是红会机关2021年5月才单列，当年预算不足一年。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出77.22万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.54万元，增长80.93%。主要变动原因是红会机关2021年5月才单列，2021年预算不足一年。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出77.22万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出70.84万元，占92%；卫生健康支出1.97万元，占2%；住房保障支出4.41万元，占6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为77.22，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业: 支出决算为70.84万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康:支出决算为1.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出49.97万元，其中：

人员经费43.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费6.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.22万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是严格贯彻过紧日子的精神，尽力压缩三公经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年减少0万元，下降0%。

2.2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是无公务车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.22万元，下降100%。主要原因严格贯彻过紧日子的精神，尽力压缩三公经费开支。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元.

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县红十字会机关运行经费支出40.25万元，比2021年增加27.87万元，增长44.42%，主要原因是2022年支出的是全年的金额。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县红十字会机关共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县红十字会机关部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，洪雅县红十字会机关整体（含部门预算项目）绩效自评得分为46分，绩效自评综述：良好；绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是上级拨款等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）红十字事业（款）：反映政府支持红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出。

10.社会保障和就业（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业（类）红十字事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

12.社会保障和就业（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于红十字事业方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件

2023年红十字会机关整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县红十字会机关，一级预算单位，为独立核算机构。下属二级预算单位0个，其中行政单位0个。

（二）机构职能和人员概况。

核定事业编制人数5名。核定领导职数3名，其中：会长1名（不占职数）、常务副会长1名、副会长1名，内设机构综合管理股，秘书长兼综合股股长1名。设置管理岗七、八、九级各１名，专业技术岗中级、初级岗各１名，现有工作人员5名，另1名在洪雅发展投资控股有限责任公司任职。

（三）年度主要工作任务。

宣扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和进步事业为宗旨。宣传民、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》；负责开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系；在自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，进行紧急救援和人道救助；开展应急救护培训工作。普及应急救护、防灾避险和卫生作健康知识，组织志愿者参与现场救护；开展人道救助工作，对易受损人群进行救助，发为困难群众提供帮助；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官（组织）捐献工作，开展造血干细胞捐献的宣传、动员、服务等相关工作；开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他人道救助工作；依法开展募捐活动；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作；加强人道资源培育、动员和服务；开展红十字文化传播；开展对外交流合作；完成人民政府委托事宜等。

（三）部门整体支出绩效目标。

本年度财政拨款共计772155.15元，其中社会保障和就业支出708376元，卫生健康支出19719.84元，住房保障支出44059.31元；社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出31630.08元，红十字事业支出674966.73元，卫生健康支出事业单位医疗13358.64元，公务员医疗补助6361.20元，其他社会保障和就业支出1779.19元，住房保障支出中住房公积金支出44059.31元。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

本年度财政拨款共计772155.15元，其中社会保障和就业支出708376元，卫生健康支出19719.84元，住房保障支出44059.31元；社会保障和就业支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出31630.08元，红十字事业支出674966.73元，卫生健康支出事业单位医疗13358.64元，公务员医疗补助6361.20元，其他社会保障和就业支出1779.19元，住房保障支出中住房公积金支出44059.31元。

三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）

（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）

1.人员类项目绩效分析

基本支出中工资福利支出435101.21元（其中：基本工资126546元，津贴补贴4176元，绩效工资207190.79元，基本养老保险31630.08元，事业单位基本医疗保险13358.64元，公务员医疗补助6361.20元，失业、工伤险其他社会保险1779.19元，住房公积金44059.31元。商品和服务支出64605.94元（其中：办公费15858.50元，水费2137元，电费1415.91元，网络邮电费2383.26元，差旅费28985.51元，工会经费和福利支出7838.76元，其他5987元），保障了机关的正常运转。

2.运转类项目绩效分析

项目支出中商品和服务支出272448元(其中将军基地展板等印刷材料费51266元，眉电校展板制作22000元，基地装修装饰配套资金150000元，支付购置红十字志愿服务体恤衫3000元及救定置红十字救援服26400元被装费，支付救护培训师资费13600元，支付耗材及志愿者防疫期间餐费等费用6182元），有力的保证了红十字会机关各项工作的顺利开展，较好地完成了县委县政府和上级红十字会交给本单位的工作任务，受到了表扬和肯定。

3.特定目标类项目绩效分析

无

（二）部门整体履职绩效分析。

1.经济性分析

本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内。支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，严格控制标准、注重节约，少花钱办好事，各项支出都在合理范围内。

2.效率性分析

2022年，我会广泛动员凝聚人道力量，努力开创洪雅县红十字事业高质量发展新局面。

3.效益性分析

2022年，我会时刻牢记使命，紧扣主责主业，调动积极因素，凝聚各方力量，落实各项工作任务。开展形式多样的红十字宣传普及活动，做好三救三献宣传，动员全社会关爱生命，重视健康，践行人道。

（三）结果应用情况。

部门自评质量、绩效目标等报告按时按质予以完成并及时向社会公布，并针对自评表中查找出的问题，给予针对性的整改。

（四）自评质量。

 1.预算配置控制较好。

2.预算执行较到位。

3.履职效益得到社会大众认可，提高履职效能，降低了运行成本，社会公众或服务对象满意度进一步提升，受到上级红十字会的肯定和表扬。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

预算执行到位。严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关管理制度健全，财务管理规范，预算编制合理。

（二）存在问题。

因部分工作不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算执行存在偏差

（三）改进建议。

进一步细化预算编制工作，认真做好预算的编制。加强单位的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，进一步加强财务管理，严格财务审核，控制超支现象发生。

                         

洪雅县红十字会机关“三救三献项目”

2022年绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1.开展救援、救灾的相关工作，建立红十字应急救援体系。在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，对伤病人员和其他受害者提供紧急救援和人道救助；开展应急救护培训，普及应急救护、防灾避险和卫生健康知识，组织志愿者参与现场救护；参与、推动无偿献血、遗体和人体器官捐献工作，参与开展造血干细胞捐献的相关工作；组织开展红十字志愿服务、红十字青少年工作。

2.洪雅县红十字会机关自2021年开展三救三献工作以来，先后培育强大红十字救援队伍，提升救灾备灾、应急救援能力。是进一步加强红十字基层组织建设、基层阵地建设、宣传阵地建设、红十字青少年工作；开展形式多样、群众喜闻乐见的红十字生命教育，参与推动和开展义务献血、献造血干细胞、献遗体和器官工作。

3．完成红十字基层组织建设、基层阵地建设、宣传阵地建设、红十字青少年工作；开展了形式多样、群众喜闻乐见的红十字生命教育，参与推动和开展义务献血、献造血干细胞、献遗体和器官工作严格执行财经制度，实行实报实销。

4．根据往年惯例和本年度工作重点，对资金进行分配。

（二）项目绩效目标。

1.开展三救三献相关工作，组织开展红十字志愿服务、基层红十字会建设、红十字青少年工作.

2．2022年红十字救援队装备救生艇增加到7艘，消杀机26台，帐篷4顶，装备设施价值30余万元。飞豹救援队、洪州救援队坚持每月不少于1次的训练、演练、拉练。飞豹救援队在县内开展救援救灾、搜救27次、洪州救援队20余 次。飞豹救援队参加了省市各部门相关演练4场，获得成渝双城经济圈联动青春应急技能比武翻舟自救、操舟救援第三名，洪州救援队参加县消防救援大队、应急管理局、海事中心举办的演练活动5场，获得主办单位高度评价。两支救援队各派出10名队员参加沪定地震救援

3．资金分配管理的科学合理性，项目、资金管理科学规范性。

（三）项目自评步骤及方法。

根据绩效评价的要求，我单位成立了绩效评价工作领导小组，负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组采取座谈等方式听取情况，检查支出有关账目，收集整理经费支出的相关资料，并根据各股室绩效自评材料进行分析，形成评价结论。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

实行年初预算、按需报批，按财务规范支付。

（二）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划。年初预算。

2．资金到位。按需报批。

3．资金使用。资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法，与预算相符。

（三）项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。年初预算、按需报批，按财务规范支付。

（二）项目管理情况。严格执行相关法律法规，项目执行过程中无招投标、政府采购、项目公示等方面的内容。

（三）项目监管情况。根据财务规范制度进行监督监管。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

完成红十字基层组织建设、基层阵地建设、宣传阵地建设、红十字青少年工作；开展了形式多样、群众喜闻乐见的红十字生命教育，参与推动和开展义务献血、献造血干细胞、献遗体和器官工作。

（二）项目效益情况。

开展了形式多样、群众喜闻乐见的红十字生命教育，参与推动和开展义务献血、献造血干细胞、献遗体和器官工作，效益良好。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

通过绩效评价，分析资金使用规律，提高资金使用效益，强化资金管理责任，有效提高使用人员注重资金使用绩效，强化绩效管理主体意识，将绩效评价结果作为下年预算安排的重要依据，以便更好的把握财政政策的经济性、效率性、效益性、公平性和可持续性。

（二）存在的问题

无。

（三）相关建议

加强日常监管。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表