中国共产党洪雅纪律检查委员会

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责党的纪律检查工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责全县监察工作。依照法律规定履行监督、调查、处置职责。负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。在市纪委监委领导下，加强追逃追赃和防逃相关工作。根据权限，负责纪检监察系统领导班子建设等业务指导。完成县委和市纪委监委交办的其他任务。

（二）主要工作

一是提高政治站位，强化使命担当。自觉把强化理论武装作为修身立业的“压舱石”，深入落实“第一议题”制度，通过及时跟进学，常委会集体学，理论学习中心组专题学，深刻领会习近平新时代中国特色社会主义思想精髓要义，把握实践要求。同时，通过个人自学、专题研学、学习成果交流学、党性分析深入学等方式，深学细悟习近平总书记关于党的建设重要思想和纪检监察干部队伍建设重要论述以及党的二十届三中全会精神，进一步树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，组织党员干部谈认识、谈体会、谈思考、谈打算，推动学深悟透、身体力行。

二是聚焦专责监督，压实主体责任。发挥纪检监察专责监督推动作用，压实各级党委（党组）管党治党政治责任和“一把手”第一责任人责任。切实协助党委（党组）履行全面从严治党主体责任，督促各级党组织及其领导班子成员建立完善从严治党责任清单，强化派驻监督，督促党委（党组）定期召开专题会议，听取履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”情况专题报告，推动党委（党组）书记第一责任人责任和纪委监委监督责任一体落实。严格落实《关于加强“一把手”和领导班子监督的实施意见》，以及县纪委书记定期与党委（党组）书记谈话、与班子成员集体谈话的相关要求，加强对“关键少数”的监督。

三是强化办案引领，体现治腐力度。持续深化全员办案机制，用好用活“提质提量提速”三个专班，持续提升办案队伍规范化、专业化水平。坚持规范问责、精准问责，用好用活容错纠错机制，为党员干部干事创业松绑减负。聚焦整治形式主义为基层减负、砂石领域、殡葬领域突出问题系统治理、严重违纪违法案“以案促改”等工作重点，通过专项监督、问题督办、执纪问责、典型案例通报、阳光问廉等方式，集中整治为民情怀不深、工作责任不强、能力水平不够等五个方面“顽疾”，精准发力纠治和提升。

四是耕深廉政教育，涵养清正生态。以“洪韵正气·清风雅廉”品牌为统揽，深化田锡、雅连等本地廉洁元素，有序推进廉洁文化基地建设。持续拍摄典型案件警示教育视频、编印典型案例警示教育读本，不断扩大典型案例警示教育震慑力，持续拓展“雅廉”维度，把握互联网传播和新兴媒体发展规律，创新表达方式，积极宣传报道洪雅党风廉政建设特色亮点工作。

二、部门机构设置

县纪委监委机关部室11个，在职人员82人，遗属1人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县纪委监委、洪雅县纪检监察技术保障中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2062.18万元。

2025年县纪委监委收入预算总额为2062.18万元，其中：当年财政拨款收入2052.18万元，事业收入0万元，上年结转收入10万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2062.18万元，其中：基本支出1342.51万元，项目支出719.67万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年收入预算2062.18万元，2024年收入预算1170.85万元，同比2024年增加891.33万元，同比增加76.1%。预算增加原因：一是13个派驻纪检监察组集中办公，县纪委监委机关和派驻纪检监察组共新增人员40名，相应经费由县纪委监委统一结算；二是项目经费增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

县纪委监委预算安排支出主要用于保障该机构正常运转、完成日常工作任务以及承担纪检监察事业发展相关工作。

基本支出，用于保障县纪委监委机关、下属事业单位以及派驻纪检监察组等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。用于人员支出1342.51万元，其中基本工资296.61万元，津贴补贴194.58万元，目标奖243.16万元，年终一次性奖金21.37万元，基础性绩效14.83万元，机关事业单位基本养老保险缴费125.06万元，其他社会保障缴费1.96万元，职工基本医疗保险缴费33.92万元，公务员医疗补助缴费11.64万元，住房公积金缴费105.31万元。遗属生活补助0.91万元，独子费0.07万元，工会经费14.88万元，福利费26.04万元，办公费56.57万元，会议费10万元，水费0.5万元，电费12万元，邮电费5万元，差旅费100万元，公务接待费0.4万元，劳务费12万元，其他交通费用48.5万元，其他商品和服务支出7.2万元。

项目支出，用于保障县纪委监委机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出719.67万元。其中监督检查工作5万元，县委巡察办、县委巡察组工作经费70万元，执法执勤车辆购置30万元，党风廉政建设和反腐败及创建工作63万元， 乡镇纪委、派驻机构工作经费51万元， 办公场所维护改造70万元，全县党员、纪检干部反腐倡廉专项教育20万元，退休人员活动经费0.67万元等项目（依法不公开项目除外）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位等人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出 万元，主要包括：行政运行和事业运行1062.62万元，其他纪检监察事务支出100.67万元，一般行政管理事务5万元 ，其他社会保障和就业支出1.96万元，

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位等离退休人员支出125.06万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出45.56万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出105.31万元。

（二）政府性基金预算支出614万元。

其他国有土地使用权出让收入安排的支出614万元，主要用于项目经费支出。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算21.99万元，主要用于　　　执法执勤车辆运行保险、维护维修、用油等。其中：政府采购服务11.99万元，政府采购货物10万元。

六、机关运行经费

2025年县纪委监委机关、派驻纪检监察组及下属事业单位等机关运行经费财政拨款预算293.09万元，同比增加159.82万元，上升120%，其中办公56.57万元、邮电费5万元、差旅费100万元、会议费10万元、公务接待费用0.4万元，福利费26.04万元、工会费14.88万元、劳务费12万元，办公用房水电费12.5万元，其他商品和服务支出7.2万元，其他交通费用48.5万元，财政拨款预算上升主要原因：一是13个派驻纪检监察组集中办公，相应经费由县纪委监委统一结算，二是县纪委监委机关工作人员增加40名。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年县纪委监委无出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费

2025年县纪委监委机关安排公务接待费预算0.4万元， 与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年县纪委监委机关执法执勤车购置数及保有量1台，安排公车购置及运行维护费30万元，其中：购置经费30万元与2024年预算持平，2024年虽安排了车辆购置预算但未购置。

八、预算绩效情况说明

2025年财政预算用于机关、派驻纪检监察组及下属事业单位等人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标；加大案件查办质量和数量，强化正风肃纪力度；加强党风廉政建设和反腐败工作宣传，促使政治生态持续向好；拓展群众身边腐败案件的查办广度和深度，积极落实追赃工作，挽回政府损失，涵养清正生态。2025年，预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效能按照年初制定的目标任务完成。

九、国有资产占用说明

（一）县纪委监委使用办公用房1600平方米。

（二）县纪委监委派驻纪检监察组办公用房面积522.25平方米。

（三）办公家具共219件，现值21.81万元。便携式计算机13台，现值4.04万元。台式机14台，现值1.3万元。打印及复印设备19台，现值2.49万元。照相机3台，现值3.68万元。摄像机1台，现值0.33万元。碎纸机2台，现值1.13万元。其他办公设备12台，现值1.53万元。其他终端设备2套，39.02万元。空调18台，现值1.2万元。执法执勤车辆3台，现值6.9万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。