中共洪雅县委组织部（单位）

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

基本职能：负责全县党组织体系建设规划，研究指导全县各级党组织的组织建设、制度建设，负责党员队伍管理，开展党员教育工作。负责全县领导班子和干部队伍建设的总体规划和宏观管理。负责管理全县公务员工作。负责全县人才工作宏观指导、组织协调和督促检查。负责全县干部教育培训工作的宏观指导、政策规划、组织协调和督促检查。负责全县干部监督工作的宏观指导和综合协调。负责全县离休干部和副县级以上退休干部的综合服务、管理工作。承担县委党建领导小组、县委人才工作领导小组的日常工作。

2025年重点工作：

一是实施“凝心铸魂”工程，提升政治统领力。深入实施凝心铸魂计划，精准分类实施轮训培训，办好进修班、培训班、专题研讨班；加快推进“智慧校园”建设。聚合党员教育培训资源，完善党员教育管理、作用发挥机制，锻造一批优秀党员师资力量、打造一批党性教育现场教学点、开发一批党员教育精品课程；加强流动党员教育管理，巩固落实流动党员线上线下双线教育、流入流出双向管理、在家在外双向评议“三项机制”。二是实施“选贤任能”工程，提升队伍战斗力。着眼换届所需，大力选贤任能，配优配强乡镇领导班子，按1:3比例动态建好用好年轻干部、女干部、党外干部“蓄水池”。巩固因私出国（境）专项整治成果，建立与公安机关出入境管理部门信息互通机制，常态开展暗访抽查，全面规范因私出国（境）工作。三是实施“人才破冰”工程，提升创新驱动力。深化人才发展体制机制改革，构建政产学研用贯通融合机制，引进硕士及以上高层次人才100名，培养科技创新人才、乡村文旅人才等100名。探索高层次急需紧缺人才专项编制“统招统管统用”。落实服务保障，持续完善人才配套服务政策，推进人才公寓3期建设，打造高品质“人才社区”。四是实施“红色堡垒”工程，提升基础支撑力。鲜明大抓基层导向，健全“三个一”机关红航支部评选体系，探索构建“机关+行业”统筹统管统推党建工作体系，着力提质“红航支部”；“一季一训、一企一策”抓实国企党建，建立产业链、服务链、技术链“三链同构”党建引领模式，推动培育“红企先锋”；深化“支部进小区、有事找支部”治理模式，实施网格管理“造型”、群众活动“造熟”、社区经济“造血”行动，发展壮大社区治理合伙人队伍，持续擦亮“红色小区”；总结推广集体经济利益联结长效机制，孵化壮大一批“镇兴公司”，加快高岩社区、平乐村等党群服务中心建设，推动微基金、微服务、微超市等“六微进阵地”，做优做强“红心引擎”，力争实现集体经济百万村“零突破”。

二、部门机构设置

中共洪雅县委组织部共有股室15个，在职人员47人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个，主要包括：行政单位中共洪雅县委组织部；参公事业单位中共洪雅县委组织部党员教育中心；其他事业单位：洪雅县流动党员服务中心、洪雅县人才工作服务中心、洪雅县干部人事档案中心、洪雅县老干部活动中心、洪雅县关心下一代工作服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2149.64万元（其中：一般公共预算拨款收入1258.43万元，政府性基金预算拨款收入884万元，上年结转7.231万元）。

2025年中共洪雅县委组织部收入预算总额为2149.64万元，其中：当年财政拨款收入2142.43万元，事业收入0万元，上年结转收入7.21万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2149.64万元，其中：基本支出774.23万元，项目支出1375.41万元。

3.与2024年相比增减变化原因：与2024年1450万元相比增加699.64万元，增加48%。主要原因有两点：一是原老干部局财务不再单设，合并到组织部预算；二是加强人才工作保障力度。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

中共洪雅县委组织部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县党建、组织、城乡基层治理、人才、老干部保障、关心下一代工作等事业发展相关工作。

2025年中共洪雅县委组织部基本支出774.23万元，用于保障组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，其中：人员经费657.61万元，办公费8.52万元；水费1.2万元；电费3.6万元，邮电费14.4万元，差旅费47.5万元；维修（护）费0.3万元；公务接待费1.6万元；劳务费0.6万元；其他交通费21.4万元；其他商品和服务支出17.5万元。

2025年中共洪雅县委组织部项目支出1375.41万元，用于保障中共洪雅县委组织部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：干部人事档案工作相关经费25万元；党内关爱资金1万元；党代表活动经费3万元；退休人员活动经费0.75万元；公务员（参公人员）公开招考、遴选、培训等经费88万元；科级以上干部健康保障经费4万元；领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费5万元；党建及双创工作经费5万元；党建信息宣传经费5.5万元；“七一”、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费48万元；干部选任工作经费5万元；机关党员教育培训经费24万元；援藏援彝工作相关经费27.05万元；选调生到村任职工作补助资金6.89万元；党员教育相关经费96万元；驻村帮扶相关工作经费2万元；村（社区）干部学历提升费用4万元；关心下一代工作相关工作经费52万元；老干部工作相关经费242.9万元；（组织部）建国初期老干部退休待遇补助0.32万元；人才工作经费600万元；各镇《四川党的建设》征订费用50万元；基层党建工作经费80万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出947.75万元，主要包括：

一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）2025年预算25万元，主要用于全县干部人事档案数字化和日常管理支出。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2025年预算4万元，主要用于开展党内关爱和党代表活动经费支出等。

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2025年预算392.39万元，主要用于行政人员支出和行政单位的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算0.75万元，主要用于单位退休人员活动经费支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）2025年预算88万元，主要用于全县公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）2025年预算204.96万元，主要用于所属事业单位人员支出和基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2025年预算232.44万元，主要用于全县领导班子运行分析、干部选任、机关党员教育培训、党员教育、驻村帮扶、科级以上干部健康保障、村（社区）干部学历提升等支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出226.42万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算8.39万元，主要用于离休人员离休费和按规定发放的目标奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离休人员管理机构（项）2025年预算141.22万元，主要用于老干部相关工作以及关心下一代工作开支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算75.14万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算1.67万元，主要用于部机关及所属事业单位人员按保险制度由单位缴纳的工伤保险和失业保险。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出27.87万元。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算12.53万元，主要用于部机关及所属参公单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算7.72万元，主要用于所属事业单位基本医疗保险缴费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算7.62万元，主要用于部机关及所属参公单位、事业单位人员和单位退休人员缴纳的公务员医疗补助，所属事业单位人员职工医疗互助。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出63.81万元。

住房保障保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算55.53万元，主要用于部机关及所属参公单位、事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）政府性基金预算支出为884万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出证收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出证收入安排的支出（项）2024年预算884万元，主要用于全县基层党建工作、人才工作、老干部相关工作支出。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算2.73万元，主要用于老干部保障用车加油、维修服务等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务2.73万元。

六、机关运行经费

中共洪雅县委组织部及1家参公单位和5家事业单位机关运行经费财政拨款预算141.64万元，与2024年118.6万元同比增加23.04万元，上升19.42%，其中办公及印刷费8.52万元、邮电费14.4万元、差旅费47.5万元、会议费0万元、福利费15.92万元、日常维修费0.3万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费4.8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务接待费1.6万元，劳务费0.6万元、工会经费9.1万元，其他交通费21.4万元以及其他费用17.5万元。主要原因是机构增加、人员增加。

七、三公经费增减变化说明

2025年三公经费预算1.6万元，其中因公出国（境）经费0元，公务接待费1.6万元，公务用车购置及运行维护费0元。与2024年3万元相比减少1.4万元，减少47%，主要原因按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

（一）因公出国（境）经费

2025年中共洪雅县委组织部未安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年中共洪雅县委组织部安排公务接待费预算1.6万元，公务接待20批次、200人数，较2024年预算下降47%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年中共洪雅县委组织部公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年相比持平。

八、预算绩效情况说明

我单位预算绩效管理制度健全完善，有效增强了财政支出管理、提高财政资金使用效益。预算编制科学化、合理化，预算管理精细化。编制了单位整体绩效目标，2025年预算支出2149.64万元，其中基本支出774.23万元，项目支出1375.41万元，编制单位整体绩效目标1个，编制项目绩效目标23个。

绩效目标制定情况：

1.党代表活动经费3万元，用于保障党代表各类活动、培训等开支。

2.党内关爱资金1万元，用于按照相关要求对全县党员开展关心关爱。

3.公务员（参公人员）公开招考、遴选、培训等经费88万元，用于组织开展公务员公招、遴选、调动、政审考察等工作，兑现公务员嘉奖和记三等功奖励，以全面建设公务员队伍、进一步增强干部担当荣誉。

4.“七一”、春节慰问困难村组干部、贫困党员经费48万元，用于保障“七一”、春节慰问全县困难村组干部、贫困党员开支，慰问人次不少于480人次。

5.人才工作经费600万元，用于强化人才支撑，加快建设现代化成都都市圈“两山”转化示范县，加大人才引进、培育、激励力度，按照中央、省委、市委和县委相关要求，以“洪州英才工程”为统揽，深化人才发展体制机制，系统推进人才队伍建设。

6.党员教育相关经费96万元，用于摄制党员教育课件，通过三端平台、党建之窗栏目、远程教育站点开展全履盖党员教育。组织开展党员教育示范培训，提升党员队伍整体素质。

7.党建信息宣传经费5.5万元，用于与媒体及宣传机构合作，确保完成“三宣”任务。

8.党建及双创工作经费5万元，用于保障机关支部活动支出；保障创文创卫包保工作开支。

9.干部人事档案工作相关经费25万元，用于购买服务完成干部人事档案信息化，并对现有信息化设备进行维护、保养，对无法满足使用需求的设备进行更换。

10.干部选任工作经费5万元，用于保障全县干部选任工作开展。

11.各镇《四川党的建设》征订费用50万元，用于为12个镇下属党组织订阅《四川党的建设》。

12.选调生到村任职工作补助资金6.89万元，用于为选调生到村任职工作提供保障。

13.（组织部）建国初期老干部退休待遇补助0.32万元，用于保障离休干部待遇兑现上级补助资金。

14.机关党员教育培训经费24万元，用于保障全县机关党员教育培训开支，4000人*60元/人。

15.科级以上干部健康保障经费4万元，用于对干部队伍健康状况作出评估，体现组织对干部的关心关怀。

16.援藏援彝工作相关经费27.05万元，用于保障援藏干部津贴补贴及相关保障工作，组织体检1次。

17.村（社区）干部学历提升费用4万元，用于年内对达到补助条件对象按标准补助到位率达100%。

18.领导班子运行分析及科级以上干部年度考核经费5万元，用于组织开展全县各领导班子及科级以上干部年度考核及班子运行分析，为县委对领导干部配备及班子调整提供决策依据。

19.驻村帮扶相关工作经费2万元，用于保障乡村振兴帮扶工作正常开展，提升乡村振兴第一书记和驻村工作队员工作能力和业务水平。

20.党建工作相关经费80万元，用于保障全县基层党建各项工作开展。

21.退休人员活动经费0.75万元，用于根据相关规定组织单位退休人员开展活动和慰问支出。

22.老干部工作相关经费242.9万元，用于保障离退休老干部各项待遇兑现、组织开展相关活动、落实困难补助等各项政策。保障离退休干部党建工作推进，兑现相关待遇。保障老干部服务用车运行维护。

23.关心下一代工作相关工作经费52万元，用于保障全县关工委工作正常有序开展，补助关心下一代基金会用于“五失”青少年、优秀贫困学生、未升学就业初高中毕业生、病残青少年救助。

九、国有资产占用说明

截止2024年12月31日，我部共有固定资产价值409.72万元，包括：设备390件335.37万元（其中台式机65台，多功能一体机5台，复印机3台，空调机46台，显示屏2个等）；家具用具285件61.31万元；房屋和构筑物2件13.04万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

（三）一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映用于其他群众团体事务方面的支出。

（四）一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（六）一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）：反映公务员考核、公务员招考、公务员管理、公务员履职能力提升等方面的支出。

（七）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（八）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（九)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离休人员管理机构（项）：反映各类离退休人员管理机构的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十六）住房保障保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十七）城乡社区支出（类）国有土地使用权出证收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出证收入安排的支出（项）：反映土地出让用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有尝使用费用。