中共洪雅县委机构编制委员会办公室

关于2025年单位预算编制的说明

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

洪雅县委编办是洪雅县委编委的办事机构，承担县委机构编制委员会日常工作。在县委和县委机构编制委员会领导下负责全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的工作部门，按照批准的三定方案，主要职能职责包括研究拟订全县行政事业机构改革方案，审核县级各部门“三定”规定，负责全县各级机关事业单位机构编制管理工作，建立和完善全县事业单位法人登记制度，配合行业管理体制改革和参与行政区划调整有关工作等。

（二）2025年重点工作

一是全力做好乡镇履行职责事项清单工作。二是推进重点领域改革：全面深化公安机关机构编制管理改革、推进事业单位改革、推进疾控体制改革。三是助力乡村医疗卫生体系建设。四是服务保障全县发展大局。五是持续深化机构编制法制化建设。

二、单位机构设置

洪雅县委编办股室5个，在职人员21人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县委编办机关和下属事业单位洪雅县事业单位登记中心、洪雅县机构编制电子政务与研究中心（下属事业单位未单独预算）。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入359.63万元。

2025年洪雅县委编办收入预算总额为359.63万元，其中：当年财政拨款收入359.63万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算359.63万元，其中：基本支出337.53万元，项目支出22.1万元。

3．与2024年相比增减变化原因

洪雅县委编办2025年收入预算359.63万元，较2024年351.9万元增加7.73万元，增幅2.2%，主要原因一是在职人员工资调整使工资性支出及相关的社会保障、住房公积金支出增加；二是财政预算增加福利费。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县委编办预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担机构编制事业发展相关工作。  

基本支出337.53万元，用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明：用于人员支出是272.11万元；用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是65.42万元）。

项目支出22.1万元，用于保障县委编办机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，其中中文域名运行费0.58万元、机构编制业务及双创16.07万元、编制档案数字化1万元、党建工作经费4万元、退休人员活动经费0.45万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1．一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出287.43万元，主要包括：行政运行209.74万元，事业运行55.59万元，其他组织事务支出22.1万元（中文域名运行费0.58万元、机构编制业务及双创16.07万元、编制档案数字化1万元、党建工作经费4万元、退休人员活动经费0.45万元）。

2．社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出33.08万元。

3．医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.11万元。

4．住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出27.01万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算1.79万元，主要用于采购办公设备等。其中：政府采购货物1.79万元。

六、机关运行经费

洪雅县委编办以及2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算65.42万元，同比增加11.09万元，增长20.41%，其中办公及印刷费15.98万元、邮电费2.08万元、差旅费21.74万元、会议费0万元、工会经费3.96万元、福利费6.94万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费1.3万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用13.42万元。主要原因是财政预算增加公务交通补贴、工会经费和福利费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县委编办根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县委编办安排公务接待费预算1万元，公务接待10批次、110人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县委编办公务用车购置数及保有量为0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

1. 预算绩效情况说明

   绩效目标是预算编制费前提和基础，按照“费随事走”的原则，2025年县委编办5个项目按要求编制了项目支出绩效目标，涉及一般公共预算拨款22.1万元，从项目完成、项目效益等方面设置了绩效目标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益等情况。其中中文域名注册运行经费0.58万元，主要用于全县机关事业单位中文域名运行服务费用；机构编制业务及双创16.07万元，保障2025年机构改革、编委会议题收集、材料印刷以及机构编制监督检查、事业单位登记管理、实名制系统维护统计、双创等工作开展；编制档案数字化1万元，保障机构编制管理、机构改革、县委编委会议等重要文件档案数字化、信息化建设，为各部门（单位）提供机构编制档案信息查询服务；党建工作经费4万元，保障我办党建工作和支持党员活动的正常开展，抓好党员发展和教育管理，创新机关党建工作，丰富创新党日活动，激发党建生机活力；退休人员活动经费0.45万元，根据组织部相关文件规定，用于购买学习资料、订阅报刊杂志、购买文体用品、组织开展文体娱乐活动、看望病员、节日慰问等。

2. 国有资产占用说明

   截止2024年底，县委编办固定资产价值41.17万元，其中电脑42台（其中编委会会务专用平板电脑15台）、价值19.85万，空调11台、价值3.85万元，打印（复印）设备15台、价值4.97万元，碎纸机3台、价值0.38万元，投影设备1套、价值0.68万元。家具用具价值11.45万元。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

   （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。