洪雅县发展和改革局

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4.单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻实施宏观经济政策，统筹经济社会发展战略，监测经济社会发展运行。统筹协调财政金融发展政策，综合协调全县经济体制改革，贯彻实施价格法律法规。推进重大项目建设，推进经济结构战略性调整，促进城乡区域统筹协调发展。负责重要商品总量平衡和宏观调控，推进经济社会协调发展。推进长期可持续协调发展，承担经济动员工作。贯彻执行国家粮食流通和物资储备管理的方针政策及法律法规。指导、协调并综合管理全县招标投标工作；对国家、省、市、县重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2025年重点工作

1.县域经济和规划方面。一是持续做好经济运行调度，确保全县经济保持持续平稳增长态势。二是力争2025年5月底前开工建设眉山洪雅通用机场项目。三是科学编制“十五五”规划《纲要》。

2.项目投资方面。一是抓实项目储备，提升项目成熟度。充分运用前期经费，逐步提升项目成熟度，确保A类项目占比达到30%以上。二是继续抓好全社会固定资产投资，认真做好在库项目推进，新开工项目入库等工作。

3.重点项目推进方面。一是按照市定目标和县定目标，统筹“七大片区”指挥部，完成省市重点项目投资，顺利推进项目建设。二是提前谋划2025年市县两级项目拉练，通过拉练比短板、找问题、推进度，形成项目建设“比学赶超”氛围。

4.以工代赈工作。切实加强以工代赈项目督导，全力推进2025已开工中央预算内以工代赈项目，积极做好2026年以工代赈项目储备，2025年农业农村基础设施领域、重点项目工程推广以工代赈方式实施项目等工作。

5.节能降碳方面。持续推进我县“十四五”能耗双控工作，2025年全县单位GDP能耗强度较2024年降低2%，完成“十四五”全县单位地区生产总值能耗强度降低15.5%目标任务。

6.粮食和物资储备方面。一是做好粮油管理各项工作。二是加强政策性储粮日常监督管理。三是强化安全监管。

7.价格工作。一是完善保供稳价机制。二是继续加强重要商品市场价格监测。三是兜牢民生价格底线。四是规范定价程序。五是创新成本监审方法，提高工作效率。六是科学制定政府定价项目的定价方案。

8.招投标工作。一是持续对照工程招投标领域专项整治工作要求对全县建设工程招投标活动进行指导、监督。二是加强招标代理机构规范管理。三是进一步强化事中事后监管。

9.数字经济方面。一是壮大数字产业化，培育发展新动能。二是推进产业数字化，赋能产业新动力。三是夯实数字化支撑，保障“数字洪雅”。

二、单位机构设置

洪雅县发展和改革局股室12个，在职人员47人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个，主要包括：洪雅县经济社会发展项目服务中心，洪雅县发展和改革局价格认定中心，洪雅县粮油仓储科技服务中心、洪雅县数字中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2391.32万元。

2025年洪雅县发展和改革局收入预算总额为2391.32万元，其中：当年财政拨款收入2391.32万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2391.32万元，其中：基本支出749.18万元，项目支出1642.14万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年收入预算总额为2391.32万元，与2024年相比，2025年减少2427.85万元，下降50.38%，主要原因是分年度解决粮食企业遗留问题，粮食职工补缴养老保险项目资金减少。

2025年支出预算总额为2391.32万元，与2024年相比，2025年减少2427.85万元，下降50.38%，主要原因是分年度解决粮食企业遗留问题，粮食职工补缴养老保险项目资金减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县发展和改革局预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担发展和改革事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、工会经费、福利费等人员经费639.09万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费110.09万元。

项目支出，用于保障洪雅县发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，具体包括 县级储备粮油费息补贴274万元，粮油管理10万元，归还县支付中心消化挂账借款本金及利息100万元，以工代赈示范工程专项中央基建投资19.36万元，中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园小水电退出奖补）141万元， 四川大熊猫国家公园小水电清理退出省级财政专项奖补资金90万元， 节能管理15万元， 对上争取工作经费10万元， 价格管理10万元， 退休人员活动经费2.78万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出613.32万元，主要包括：主要包括：人员工资、奖金、津贴补贴、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出77.15万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出32.74万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出63.76万元。

5.农林水支出，主要用于中央预算内基建投资以工代赈示范工程支出19.36万元。

6.节能环保支出，主要用于中央财政林业草原生态保护恢复资金（国家公园小水电退出奖补）和 四川大熊猫国家公园小水电清理退出省级财政专项奖补资金支出231万元。

7.粮油物资储备支出，主要用于县级储备粮油费息补贴、归还县支付中心消化挂账借款本金和粮油管理支出384万元。

（二）政府性基金预算支出为970万元

政府性基金预算主要用于城乡社区支出， 为其他国有土地使用权出让收入安排的支出，主要用于“十五五”规划编制、救灾物资储备和国有粮企职工安置、补缴养老保险等支出970万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算46万元，主要用于应急救灾物资采购等。其中：政府采购货物46万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县发展和改革局及下属4家事业单位机关运行经费财政拨款预算110.09万元，同比增加1.33万元，增加1.22%，其中办公费11.19万元、邮电费6万元、差旅费45.9万元、办公用房水电费3.96万元、其他费用43.04万元。主要原因人员增加，行政运行经费增加。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县发展和改革局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县发展和改革局安排公务接待费预算0.8万元，公务接待10批次、60人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县发展和改革局公务用车购置数及保有量为0，安排公务用车购置及运行维护费0万元，其中：公务用车购置经费0万元，与2024年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础， 2025年洪雅县发展和改革局对单位整体及项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

整体绩效：基本支出749.18万元，项目支出1642.14万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进全县项目建设，积极做好项目申报，做实项目谋划储备、向上争取工作，按照市定目标和县定目标，统筹“七大片区”指挥部，完成省市重点项目投资，顺利推进项目建设，持续规范招投标秩序，推进以工代赈示范工程、应急救灾、粮食、节能和价格管理，促进我县经济、生态可持续发展。

项目绩效：

1.项目管理及党建双创30万元，做好项目全过程跟进，确保项目招引、落地、开工、竣工、入统、投资释放等考核指标100%完成目标任务及2025年党建、双创工作任务。

2.粮油管理10万元，加快推进粮食企业改革工作，保障我县储粮安全、仓储安全、安全生产，做好监督检查、流通监管、检验监测、资产清理等相关工作。

3.节能管理15万元，完成能耗双控目标任务，组织开展节能宣传周活动，实施节能审查、监测。

4.价格管理10万元，规范价格行为、市场价格监测、价格认定、农本调查、价格政务信息公开及宣传、价格成本监审工作。

5.救灾物资储备50万元，完成救灾物资采购、储存、运输、管理任务。

6.县级储备粮油费息补贴274万元，确保粮油储存安全有保障。

7.以工代赈示范工程专项中央基建投资19.36万元，新建产业道路，增加群众收入。

8.粮食企业职工补缴养老保险600万元，解决粮食企业遗留问题，补缴职工养老保险，维护粮食系统稳定。

9.国有粮企职工安置费150万元，保障4个粮站2025年职工生活费和社会保险费。

10.对上争取工作经费10万元，做实项目储备，强化对上争取，力争2025年到位中省预算内投资资金比2024年增长10%以上。

11.项目拉练、项目调研及集中开工30万元，提前谋划2025年市县两级项目拉练，通过拉练比短板、找问题、推进度，形成项目建设“比学赶超”氛围。

12.“十五五”规划编制费80万元，按照确定的时间节点，做好协作联动，注重多规衔接，科学编制“十五五”规划《纲要》。

13.归还县支付中心消化挂账借款本金及利息100万元，核销原粮食局债务，完成本年度还款任务。

14.社会信用体系建设（国民经济运行）5万元，一是做好社会信用体系建设季度宣传，开展诚信典型评选活动；二是持续做好经济运行调度，确保全县经济保持持续平稳增长态势，在县域经济高质量考核中进位提升。

15.眉山市数据资源管理平台洪雅交换节点维护及云服务器租用相关费用25万元，推进洪雅县政务数据资源整合共享工作，建成洪雅县政务数据交换节点，提高信息资源共享利用能力，加快政府数字化转型，提升洪雅县政务服务“一网通办”能力。

九、国有资产占用说明

洪雅县发展和改革局固定资产总额为333.01万元，包括台式电脑、笔记本电脑、打印机、复印机、空调、电视机、照相机等设备128件，价值248.95万元；办公家具和用具共264件，价值38.65万元；房屋构筑物2855平方米，价值20.41万元；特种专业技术用车1辆，价值25万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年安排的资金。

（二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入县财政局预算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。