目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化、无线电、科技、盐业方面的法律、法规、方针、政策和其它规范性文件。监测、分析全县工业经济运行态势和质量，参与全县企业技术改造投资管理。负责全县企业技术创新体系建设。负责全县园区建设发展的牵头服务、管理和目标考核工作。负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用、循环经济发展、低碳发展工作；负责全县节能监察工作，拟定节能的意见、规划、计划并组织实施。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展规划。指导工业企业直接投融资工作，参与工业企业上市培育工作。综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施。统筹推进全县信息化工作，组织相关部门拟订通信管线规划并承担相应的管理工作。负责全县盐业行业管理工作，承担食盐专营管理、组织编制并实施盐业发展规划，组织实施盐业产业政策。会同县级有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。

（二）2025年重点工作任务

稳“存量”，助力企业发展，对重点工业企业开展一对一联系服务，着力帮助企业解决资金问题，支持企业满产达产、恢复生产，拓展市场、抢抓订单，推动负增长企业扭负为正。

拓“增量”，强化企业培育，持续开展“小升规”企业培育行动，加快中小企业梯度培育，狠抓项目推进。

提“质量”，推动企业转型，靶向引进“1+3”产业重点领域科技领军人才和创新团队，强化高新企业培育，稳步推进“智改数转”，全面提升企业科技含量、智能化、数字化水平。

保“平安”，防范化解风险，切实做好安全隐患排查，压实企业安全生产主体责任，提升企业安全生产管理水平；持续收集企业信访问题，及时分析研判、协调解决，护航企业平安发展。

护“生态”，创建绿色企业，全面加强工业领域环保监管，大力推进烧结砖瓦行业整治提升，积极开展绿色创建，强化绿色制造标杆引领。

二、单位机构设置

洪雅县经济信息化和科学技术局股室10个，在职人员35人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县能源监察中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1357.25万元。

2025年洪雅县经济信息化和科学技术局收入预算总额为1357.25万元，其中：当年财政拨款收入950.25万元，事业收入0万元，上年结转收入407万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算1357.25万元，其中：基本支出574.63万元，项目支出782.62万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2025年收入预算增长1.54%，因机构改革、工作部署等情况，数字经济及省级科技项目相关预算减少，杆管线迁建、职称评审、规划编制等工作预算增加。2024年支出预算增长1.54%，主要是根据实际工作调整相关项目资金。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县经济信息化和科学技术局预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工业经济、工业环保、能源要素保障、安全稳定、科技创新等事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县经济信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费491.89万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费82.75万元。

项目支出，用于保障洪雅县经济信息化和科学技术局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中“十五五”工业、科技规划编制40万元，科技创新、智改数转工作40万元，“转企升规”激励资金20万元，工业经济运行、工业招商、项目推进、安全稳定工作20万元，工业环保、数字通信及党建双创工作10万元，洪雅县工程技术中级职务评审工作5万元，退休人员活动经费1.01万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.科学技术支出，主要用于聘请第三方公司进行“十五五”规划编制，以及科技创新智改数转专家诊断等80万元。

2.社会保障和就业支出，主要用于机关及下属事业单位人员保险支出58.78万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.69万元。

4.资源勘探工业信息等支出，主要用于机关及下属事业单位运转日常开支444.95万元、企业奖补、职称评审等支出56.01万元。

5.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.21万元。

（二）政府性基金预算支出

1.城乡社区支出，主要用于青衣江元明粉老厂搬迁利息106.09万元，柳江镇电缆下地投资补差50万元，S307线眉山市洪雅县夹江界至东岳场镇杆管线迁建83.52万元。

2.资源勘探工业信息等支出，主要用于2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）407万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县经济信息化和科学技术局及下属1家事业单位机关运行经费财政拨款预算82.75万元，同比减少4.14万元，下降4.76%，其中办公及印刷费5.49万元、邮电费4.8万元、差旅费33万元、会议费0.4万元、办公用房水电费2.7万元、其他费用36.36万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出；人员减少，运行经费进一步减少。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县经济信息化和科学技术局无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县经济信息化和科学技术局安排公务接待费预算0.24万元，公务接待3批次、30人数，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县经济信息化和科学技术局公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础, 2025年洪雅县经济信息化和科学技术局对单位整体及项目按要求编制了绩效目标,从产出、效益、成本等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响等情况。

整体绩效：基本支出574.63万元，项目支出782.62万元，保障局机关日常办公运转及项目推进，奋力推进工业项目建设，积极做好项目申报，强抓企业培育，强力抓好能源要素保障，强抓科技工作，强抓信息化建设，强抓智改数转发展，强抓工业环保整治，强化企业服务，促进我县经济、生态科学可持续发展。

“十五五”工业、科技规划编制40万元，按照《洪雅县“十五五”规划编制工作方案》，完成洪雅县“十五五”工业、科技规划编制。

科技创新、智改数转工作40万元，按照省市关于高新技术企业数量、科技型中小企业数量、研发投入增速及强度等考核指标要求，增加科技投入，用于高新技术企业认定、科技型中小企业认定、研发投入费用归集、科技项目申报等，制造业智能化改造数字化转型专家诊断。

洪雅县工程技术中级职务评审工作5万元，负责开展全县工程技术职务评审工作，保障资料整理、评委评审等工作。

柳江镇电缆下地投资补差50万元，按照《农网改造升级工程柳江项目协议》“国网眉山公司出资3062万元，洪雅县政府以补偿方式支付投资差值”。

S307线眉山市洪雅县夹江界至东岳场镇杆管线迁建83.52万元，完成道路红线范围内电力、通信等管道迁建，不影响工程施工。

青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息106.09万元，完成2025年青衣江元明粉老厂搬迁补偿利息支付。

2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）407万元，针对前期开展大规模设备更新的企业进行奖补。

“转企升规”激励资金20万元，奖励新入规工业企业每家5万元奖补。

工业经济运行、工业招商、项目推进、安全稳定工作20万元，强力推进工业项目建设，加强企业培育，强化企业服务，提高规上企业总产值，促进全县工业经济发展。

工业环保、数字通信及党建双创工作经费10万元，积极推进信息化建设，强抓工业环保整治，开展党建和双创工作，促进全县工业经济发展。

退休人员活动经费1.01万元。保障退休人员活动开展、报刊订阅、节日慰问等。

九、国有资产占用说明

县经济信息化和科学技术局办公用房、服务用房约600平方米，位于市民中心15楼，为机关事务中心租赁后统一分配使用。县经济信息化和科学技术局无公务用车，拥有办公必须的办公桌椅、文件柜，台式计算机、便携式计算机、打印机、复印机、扫描仪等设备，资产原值共计153.69万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）科学技术（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务（项）:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

（九）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）: 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十一）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）: 反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十二）资源勘探工业信息（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（十三）资源勘探工业信息（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）: 反映用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

（十四）资源勘探工业信息（类）超长期特别国债安排的支出（款）制造业（项）:反映使用超长期特别国债收入安排的纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出。

（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十八）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。