四川省洪雅中学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，贯彻执行县教育和体育局的行政规章制度，坚持依法治教、依法治学。

2.实施高中学历教育，促进基础教育发展，培养具有扎实文化基础和较高创新能力的高中毕业生，为高等学校输送更多优秀学生。

3.组织开展本校的教育教学科研和改革，坚持科研兴教、科研兴校，全力推进素质教育实施。

4.制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5.加强财务管理，筹措和使用好资金，不断改善办学条件，为师生提供良好学习和工作环境。

6.积极开展安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全校园环境。

（二）2025年重点工作任务

1.创建省一级示范校。加强基础硬件建设，打造特色书香校园文化。加强学校信息化建设，完善信息化平台，推进信息技术与教育教学的深度融合。做好软件资料建设，完善规范学校2022年以来的相关档案资料。

2.提升师资促进成长。广开门路遴选教师，计划引进高层次人才教师。加强青年教师培养，实施“名师工程”，举办青年教师论坛，并建立青年教师成长考评机制。加强名师骨干教师培养，加强尖兵教师团队建设。大兴课题研究之风，鼓励骨干教师积极参加课题研究、撰写论文。

3.深化改革提升质量。一是科学规范德育治校。二是贯彻落实“五项管理措施”，三是持续推进“五大提升行动”。

4.确保师生校园安全。落实安全主体责任，强化安全目标责任意识，加强校园安全管理，强化安保队伍建设，落实食品安全监管，开齐开足安全教育课程。

二、部门机构设置

四川省洪雅中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为236人，学校遗属6人。学校下设党政办公室、教务处、德育处、总务处、安办、学校工会、校团委等机构，2024年末有三个年级，58个教学班。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化情况

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2,840.31万元。

2024年四川省洪雅中学校收入预算总额为2,840.31万元，其中：当年财政拨款收入2,840.19万元，事业收入0万元，上年结转收入0.13万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2,840.31万元，其中：基本支出2,799.48万元，项目支出40.83万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年总收入为2,840.31万元，2025年与2024年的3,210.47万元相比总收入减少了370.16万元，变化原因主要是人员退休从而减少了基本工资和养老保险、工伤保险、失业保险、医疗保险的支出，以及项目支出减少131.17万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

四川省洪雅中学校预算安排支出主要用于学校正常运转、完成日常工作任务以及保持学校发展相关工作。

基本支出2,799.48万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括（1）工资及福利支出2,681.47万元，（2）商品及服务支出111.87万元，其中工会经费40.68万元、福利费71.19万元，（3）社会福利和救助6.14万元。

项目支出40.83万元，包括退休人员活动经费5.7万元，眉山市拔尖创新人才培训资金35万元，改善普通高中学校办学条件补助资金0.13万元（上年结转）。

一般公共预算支出预算表

按支出功能分类主要用于以下方面：

1. 教育支出，用于四川省洪雅中学校高中教育支出

1,993.46万元。

3.卫生健康支出，主要用于四川省洪雅中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出181.47万元。

4.住房保障支出，用于四川省洪雅中学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出318.99万元。

 （二）政府性基金预算支出为0万元。

 （三）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

四川省洪雅中学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

四川省洪雅中学校没有出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算无变化。

（二）公务接待费

四川省洪雅中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2024年预算0万元没有变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

四川省洪雅中学校公务用车购置数及保有0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算0万元无变化。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，四川省洪雅中学校2025年部门整体支出2,840.31万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出2,799.48万元、项目支出40.83万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

四川省洪雅中学校2025年初固定资产总额6,055.32万元，其中：房屋构筑物3,638.29万元，设备1,637.35万元（其中计算机235台，价值72.47万元，理化生地实验室9个，价值205.77万元，智慧黑板、投影机、空调、艺术、体育等设备1666件），文物和陈列品58.23万元，图书、档案68.65万元，其中图书38,315册，家具和用具652.08万元，特种动植物0.73万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（八）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（九）普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

（十）普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。