洪雅县职业高级中学校

关于2025年度单位预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)、基本职能

对受教育者进行思想政治教育和职业道德教育，传授职业知识，培养职业技能、进行职业指导，全面提高受教育者的素质。

(二)、2025年重点工作任务

 1.加强党建职能。2.进一步优化教师队伍建设。3.继续开展对外合作与国际交流。4.提升信息化能力和水平，完善学校新网站建设。5.继续加强科研课题的推进。6.强化师生安全和疾病疫防管理。

二、部门机构设置

 四川省洪雅县职业高级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 40人，学校遗属 2 人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入484.19万元。

2025年洪雅职业高中收入预算总额为484.19万元，其中：当年财政拨款收入484.19万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则2025年财政预算拨款支出预算484.19万元，其中：基本支出484.19万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年相比总收入减少了80.13万元，变化原因主要是基本支出收入减少了80.13万元（与2024年相比主要是在职人员减少4人，人员经费及社会保障缴费相应减少。基本工资减少：24.71万元、津贴补贴减少：0.59万元、绩效工资减少：46.26万元、养老保险缴费减少：5.96万元、住房公积金减少：5.11万元、医疗保险缴费减少：0.37万元）。其他社会保障增加：0.16万元，工会会费及福利费增加：2.59万元、生活补助增加：0.12万元，原因是提高生活补助标准。

四、支出预算安排具体情况

 洪雅职业高中预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担职业教育事业发展相关工作。

  2025年基本支出484.19万元，全部为人员类支出，用于保障学校事业单位机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出460.8万元；商品及服务支出21.52万元；对个人和家庭的补助1.87万元。

项目支出预算：2.35万元，用于保障退休人员的活动正常开展，分列具体项目如下：

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出337.73万元；

（二）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（三）社会保障和就业，主要用于四川省洪雅县职业高级中学校教职员工基本养老保缴费支出59.28万元；

（四）卫生健康支出，主要用于四川省洪雅县职业高级中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出34.03万元；

（五）住房保障支出，用于四川省洪雅县职业高级中学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出53.16万元；

（六）政府性基金预算支出为0万元；

（七）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于单位新增办公设备购置，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万购置元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅职业高中事业单位机关运行经费财政拨款预算　万元，同比减少　0　万元，下降0　%，其中办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用0万元。主要原因是进一步压减行政运行支出。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅职业高中无安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算增长/下降0%，主要原因是无出国安排（与2024年预算持平）。

（二）公务接待费

2025年洪雅职业高中安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2024年预算增长/下降0%，主要原因是无公务接待（与2024年预算持平）。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅职业高中公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2023年预算增长/下降0%，主要原因是无公务用车。（与2023年预算持平）。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025年部门整体支出484.19万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出481.84万元、项目支出2.35万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅职业高中2024年末固定资产总额2772.36万元，其中：土地、房屋及构筑物2197.24万元（10幢、面积23225.03平方米）；通用设备3.94万元（其中：便携式计算机4台、价值2.21万元，计算机3台、价值1.47万元）；专用设备543.27万元（教学实验设备3套、价值385.11万元；电子电工实验设备1套，价值：155.59万元）；家具、用具、装具及动植物17.91万元（其中：台、桌类：0.56万元；其他柜：0.36万元；其他家具用具：0.2万元）。图书5000册、价值10万元。

十、专业性较强的名词解释

  1.学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

     2.义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

 3.建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

 4.义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

 5.信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

 6.“三免一补”是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

 7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

 8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

 9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

 10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。