洪雅县实验幼儿园

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

一是贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

二是为学龄前儿童提供保育和教育报务——幼儿保育，幼儿教育。

三是规范使用各级各类教育经费。

四是完成县教育和体育局交办的其他事项。

（二）2025年主要工作

一是贯彻落实党的教育教学方针、路线，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

二是努力改善了办园条件。

三是充分发挥了示范园的示范引领作用。

四是规范教育教学管理，大力加强教师队伍建设，扎实做好园本教研和教育科研，促进了保教质量提升。

五是切实做好安全卫生管理工作，无责任安全事故发生，确保了校园平安。

六是加大教育宣传，树立了良好的园所形象。

二、部门机构设置

洪雅县实验幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为43人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入392.73万元。

2025年洪雅县实验幼儿园收入预算总额为392.73万元，其中：当年财政拨款收入392.73万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算392.73万元，其中：基本支出390.93万元，项目支出1.8万元。

3.与2024年收入支出预算383.05万元相比，2025收入支出预算各增长9.68万元，变化原因：一是基本支出增长7.88万元（主要是2025年职工人数增加4人，人员经费及社会保障缴费相应增加）；二是2025年增加了项目支出1.8万元（增加了退休人员活动经费）。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

2025年一般公共预算安排支出392.73万元，主要用于保障洪雅县实验幼儿园正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。其中：

基本支出390.93万元，全部为人员类支出，保障洪雅县实验幼儿园正常运转的日常支出，其中人员经费375.2万元，包括工资及福利支出375.2万元；日常公用经费15.73万元，包括工会经费5.72万元、福利费10.01万元。

项目支出1.8万元，用于保障退休人员活动的正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出269.77万元、社会保障和就业支出48.84万元、卫生健康支出27.74万元、住房保障支出46.38万元。

1. 教育支出269.77万元。

2. 社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出48.84万元。

3. 医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出27.74万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出46.38万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

2025年洪雅县实验幼儿园机关运行经费为0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县实验幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县实验幼儿园安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县实验幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县实验幼儿园2025年单位整体支出392.73万元，按要求编制了单位整体支出绩效目标（其中基本支出390.93万元、项目支出1.8万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县实验幼儿园2024年末固定资产总额887.04万元，其中：土地、房屋及构筑物113.97万元（4幢、单位面积3075平方米）；设备582.27万元（其中：便携式计算机35台、价值18.24万元；计算机5台、价值2.48万元；LED显示屏2台，10.46万元；变压器1组，30.92万元；打印机10台，4.05万元；电视机12台，6.74万元；电子白板5台/套，80.02万元；钢琴18台/套，40.9万元；空调31台/套，53.26万元；其他办公设备35台/套，78.92万元；其他食品加工设备15台/套，39.25万元；其他体育设备2台/套，133.86万元；视频监控设备3台/套，29.61万元；舞台设备9台/套，50.97万元；相机3台，2.59万元）家具、用具184.84万元（其中：其他厨卫用具4台/套，13.78万元；其他床类13台/套，6.32万元；其他柜类4台/套，3.38万元；其他家具39台/套，113.7万元；其他台、桌类7台/套，44.6万元；其他椅凳类3台/套，3.06万元）图书2500册、价值5.96万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。