洪雅县致远学校

关于2025年度单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育。

（二）2025年重点工作任务

1.强化教师队伍建设，大力弘扬教育家精神

2.加强学生行为习惯自主教育，创新举措达成育人目标

3.继续推进学校“2+1”以会代培模式和“5+5”问题式教研

4.大力推进课堂教学改革，打造以学生为本的“生本课堂”

5.继续推进“三定”教研模式，继续探索有效教研方法

6.继续打造书香校园

7.继续加强学校“五维三级”课程建设

8.开展好学校特色活动

9.积极开展师生竞赛活动，促进师生双成长

二、部门机构设置

洪雅县致远学校是一个二级预算单位，编制数为149人，在职教职工人数为147人，其中在编人员146人，其他财政供养人员1人。另有遗属2人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入1527.65万元。

2025年洪雅县致远学校收入预算总额为1527.65万元，其中：当年财政拨款收入1527.65万元，。

2.支出情况：按照收支平衡的原则2025年财政预算拨款支出预算1527.65万元，其中：基本支出1524.35万元，项目支出3.3万元

3.2025年与2024年相比增减变化原因：

2025年与2024年相比总收入增加了36.14万元。变化原因主要是基本支出收入增加了32.84万元，与2024年相比主要是职工人数增加13人，人员经费及社会保障缴费相应增加；项目支出增加了3.3万元，用于退休人员的慰问及活动支出。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障洪雅县致远学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2025年基本支出1524.35万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县致远学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1461.51万元；商品及服务支60.88万元；对个人和家庭的补助1.96万元。项目支出3.3万元，全部为人员类支出，用于退休人员的慰问及活动支出

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出1063.81万元              

（二）文化旅游体育与传媒支出0万元；

（三）社会保障和就业，洪雅县致远学校基本养老保缴

费支出190.38万元。

（四）卫生健康支出，主要用于洪雅县致远学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出100.1万元。

（五）住房保障支出，用于洪雅县致远学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出173.36万元。

（六）政府性基金预算支出为0万元。

（七）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县致远学校机关运行经费财政拨款预算0万元

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县致远学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县致远学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算0万元相比没有变化，比2024年预算下降0%，根据2025年实际开支情况，我们无预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县致远学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县致远学校2025年部门整体支出1527.65万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出1524.35万元、项目支出3.3万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县致远学校2025年末固定资产总额4681.16万元，其中：土地、房屋及构筑物3570.74万元；设备893.79万元；家具、用具、装具及动植物181.23万元；图书价值35.4万元。

 十、专业性较强的名词解释

1、义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生贫困的学生。

2、建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

3、义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

4、信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

5、“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。