洪雅县中山镇中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.统筹全校教育事业发展和长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

2.统筹管理辖区内基础教育。

3.主管全校教师工作。

4.负责全校学生资助工作。

5.规划全校教育教学、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（二）主要工作

1.学校工作以坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，狠抓教育教学质量。深入学习新课程标准，全面实施素质教育。

2.着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体制，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存”的方向，进一步明确了“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

3.深入推进课堂教学改革。不断深化数字教学平台支撑下的课堂教学改革，实现直观、精准、高效教学，着力教学质量和学生素质的提高。

4.大力加强教师队伍建设。

5.健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县中山镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为38人，学校遗属8人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入454.66万元。

2025年洪雅县中山镇中心小学校收入预算总额为454.66万元，其中：当年财政拨款收入454.66万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算454.66万元，其中：基本支出452.66万元，项目支出2万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年（430.11万元）相比，总收入增加了24.55万元，增加原因主要是教师人员增加，遗属增加，项目支出增加退休人员活动经费，所以各类费用收入相对增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县中山镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出452.66万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资190.44万元、津贴补贴31.37万元、绩效工资71.33万元、社会保障和就业支出54.93万元、卫生健康支出31.15万元、住房保障支出48.2万元、遗属生活补助7.47万元、独子费0.01万元等人员经费；以及商品及服务支出17.76万元，其中工会经费6.46万元、福利费11.3万元。

项目支出2万元，用于保障学校退休人员活动的正常开展（其中：退休人员活动经费2万元）。分列具体项目如下：

按支出功能分类主要用于以下方面：

教育支出320.38万元；

2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出54.93万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出31.15万元。

4. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.2万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县中山镇中心小学校运行经费预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县中山镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县中山镇中心小学校公务接待费预算0万元。（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县中山镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县教中山镇中心小学校2025年部门整体支出454.66万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出452.66万元、项目支出2万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县中山镇中心小学校2024年末固定资产总额926.31万元，其中：土地、房屋及构筑物793.37万元（其中：面积4836平方米）；设备107.4万元（其中：便携式计算机2台、价值0.98万元，打印机5台、价值0.78万元，台式电脑14台、价值5.74万元，电子白板5块、价值16.72万元，其他通用设备32批、价值49.34万元，其他计算机设备及软件14.59万元，残疾学生资源教室1间、价值3.99万元，热成像测温仪1台、价值1.98万元，教学设备设施等4批、价值12.08万元，半自动体外除颤仪1台、价值1.2万元）；家具和用具18.81万元（其中：椅凳82张、价值5.03万元，文件柜24个、价值1.56万元，台桌60张、价值4.54万元，其他家具价值7.68万元）；图书、档案6.73万元（图书11300册）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。