洪雅县中山镇初级中学校

关于2025年度单位预算编制的说明

目录

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比的增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排的情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

    一、基本职能及主要工作

     (一） 基本职能

   （1） 推进义务教育均衡发展，促进教育公平；推进教育教学改革，全面实施素质教育。

   （2） 规范使用各级各类教育经费。

   （3） 完成县教育和体育局交办的其他任务。

    （二）2025年重点工作任务

（1）完善教育教学设施，改善办学条件。

（2）开展走村进户行动，落实扶贫资助工作。

（3）抓业务与理论学习，提升教师队伍素质。

（4）开展形式多样活动，保障学生身心健康。

二、部门机构设置

   洪雅县中山镇初级中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为34人，学校遗属3人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

   1．收入情况：财政一般预算拨款收入424.69万元。

    2025年洪雅县中山镇初级中学校收入预算总额为424.69万元，其中：当年财政拨款收入424.69万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

    2．支出情况：按照收支平衡的原则2025年财政预算拨款支出预算424.69万元，其中：基本支出423.84万元，项目支出0.85万元。

        3．2025年与2024年相比增减变化原因：

    2025年与2024年相比总收入减少了48.17万元，变化原因主要是基本支出收入减少48.17万元（主要是2024年退休了3名教师，减少了工资和保险、住房公积金预算）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县中山镇初级中学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2025年基本支出:423.84万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出404.21万元、工会经费6.14万元、福利费10.74万元、公务交通补贴0万元、对个人及家庭补助支出2.75万元等人员经费。

项目支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，项目支出0.85万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出299.42万元；

（二）社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出52.19万元。

（三）卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出26.78万元。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出46.30万元。

（五）政府性基金预算支出为0万元。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

 2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

    六、机关运行经费

洪雅县中山镇初级中学校无运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

    （一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县中山镇初级中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

    2025年洪雅县中山镇初级中学校没有安排公务接待费预算。公务接待0批次、0人数，与2024年预算0万元相比减少0万元，与2024年预算持平，根据2025年实际开支情况，我们增加0元预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

   2025年洪雅县中山镇初级中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

    八、预算绩效情况说明

（一）绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县中山镇初级中学校2025年部门整体      支出 424.69万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出 423.84万元、项目支出 0.85万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

（二）基本支出绩效情况说明

    2025年基本支出：423.84万元。用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出404.21万元、工会经费6.14万元、福利费10.74万元、公务交通补贴0万元、对个人及家庭补助支出2.75万元等人员经费。

（三）项目预算绩效情况说明

    项目支出0.85万元，用于保障学校正常的生活和工作秩序。

九、国有资产占用说明

    教育系统2024年末固定资产总额634.51万元，其中：土地、房屋及构筑物515.81万元（6幢、单位面积5306.42平方米）；设备73.79万元（其中：便携式计算机5台，价值2.48万元，台式机1台、价值0.39万元，音、体、美、物理、化学仪器设备设施等37套、价值3.87万元，其他设备33件，价值67.05万元）；图书、档案6213册，价值11.48万元；家具、用具、装具及动植物33.43万元（各类柜子、家具、各类桌椅等933件价值33.43万元）。

十、专业性较强的名词解释

    1.学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

    2.义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3.建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4.义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5.信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补”是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。