洪雅县止戈镇中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成县教育和体育局交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

 1.夯实教育教学常规管理，切实减轻学生作业负担。

 2.重视活动教育，落实五育并举，发展学生综合素质。

 3.抓教师培训，采取措施提高教学质量。

 4.加强外宣工作，提高学校在百姓心中的形象。

二、单位机构设置

 洪雅县止戈镇中心小学校属于二级事业单位，内设办公室6个，校长办公室1个，教导办公室1个，德育办公室1个，安全办公室1个，工会办公室1个，后勤办公室1个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入311.9万元

2025年洪雅县止戈镇中心小学校收入预算总额为311.9万元，其中：当年财政拨款收入311.9万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算311.9万元，其中：基本支出309万元，项目支出2.9万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年相比总收入减少了29.04万元，变化原因主要是基本支出收入减少（主要是2024年教师退休2人，调出2人，新招聘2人，基本支出减少），项目支出增加2.9万元(增加原因是今年预算新增了退休人员活动经费），总收入减少了29.04万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县止戈镇中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2025年基本支出309万元。用于保障学校正常运转的日常支出，基本工资134.34 万元，津贴补贴19.14 万元，绩效工资45.83 万元， 机关事业单位基本养老保险缴费35.04 万元，职工基本医疗保险缴费13.8万元，公务员医疗补助缴费10.66 万元，其他社会保障缴费2.19 万元， 住房公积金32.31 万元。

项目支出2.9万元，用于保障洪雅县止戈镇中心小学校

退休人员活动正常开展，分列具体项目如下：

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出，主要用于我校教师工资福利支出217.9万元。

2.社会保障和就业，主要用于我校教师基本养老保险缴费和其他社会保障支出37.23万元。

3.医疗卫生，主要用于我校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出24.46万元。

4.住房保障支出，用于我校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出32.31万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、 政府采购安排情况说明

　2025年，我校安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增设备采购。其中：政府采购0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县止戈镇中心小学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县止戈镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县止戈镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县止戈镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县止戈镇中心小学校2025年部门整体支出311.9万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出309 万元、项目支出2.9万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县止戈镇中心小学校2024年末固定资产总额406.81万元，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。土地、房屋及构筑物293.06万元，设备80.68万元（其中：台式机和便携式计算机共计19台，价值7.1万元，各类打印设备共计2台价值0.42万元，空调11台价值2.72万元，话筒设备二套价值0.87万元，其他办公设备4台价值1.43万元，校园音响设备1套价值1.7万元，家用电冰箱1部价值0.12万元，多功能一体机2台价值0.37万元，发电机1部价值0.28万元，液晶电视1部价值0.19万元，三相深水泵1部价值0.36万元，多媒体教室系统6套电子白板价值23.05万元，其他网络设备2套价值10.98万元，其他仪器仪表4套价值12.39万元，普通照相机1部价值0.35万元，水泵一台0.33万元，智能人脸测温一体机一部0.5万元，其他乐器1套价值1.34万元，电子白板6部价值15.6万元，其他电气设备燃气灶2台价值0.57万元）。家具、用具、装具22.57万元（其中：休闲条椅4把价值0.4万元，学生课桌100套价值2.25万元，圆桌1张价值0.05万元，办公桌4张价值0.27万元，儿童桌椅2套价值0.17万元，培训椅21把价值1.01万元，椅凳类（红色）2套价值0.17万元，办公椅4把价值0.15万元，架类（书架）1个价值0.19万元，其他厨卫用具（碗柜）1个价值0.12万元，简易床1张价值0.04万元，办公屏风8张0.55万元，文件柜2个价值0.16万元，办公椅8把价值0.37万元，台桌类1张价值0.07万元，台桌类4套价值0.24万元，其他家具用具70套价值1.12万元，床类35张价值2.28万元，椅凳类8把价值0.14万元，台桌类2张价值0.09万元，餐桌22张价值1.43万元，文件柜4个价值0.22万元，橱柜类4个价值0.17万元，其他家具用具1套价值0.76万元，幼儿园课桌椅1批价值1万元，架类5个价值0.25万元，幼儿班课桌及书包柜1批价值1.47万元，幼儿床及棕垫11套价值0.89万元，幼儿椅30把价值0.09万元，幼儿桌8张价值0.28万元，幼儿床13张价值0.75万元，椅凳类200套价值4.9万元，蒸饭车1部价值0.54万元）。图书、档案10.5万元（其中图书2000册价值0.5万元，综合性图书1套价值5万元，综合性图书1套，价值5万元）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。