洪雅县田锡小学校

关于2025年度单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一）基本职能

 (1)贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的实施办法。

  （2）完善我校教育事业发展中、长期规划，拟定切实可行的实施细则。

（3）推进义务教育均衡发展，促进教育公平，确保校招生区域内适龄儿童就近入学，确保我校学生完成义务教育小学阶段教育。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（4）完善学校各项规章制度，确保学校弃用各项工作正常进行。

（5）做好学校经费预算、决算，确保经费高效使用。

（6）抓好教师继续教育工作，教师专业技术职务评审初评工作。

（7）抓好学校工会工作，维护好教师利益。抓好学校家委会建设工作，保持家校顺畅沟通。抓好学校安全教育工作，确保师生平安。

（8）负责落实本校学生资助工作。

（9）完成上级交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

     1.加强师德建设，树立奉献意识。

     2.履行教学“六认真”，提高教学质量。

     3.完成运动场改造项目，加强校园文化建设，改善校园面貌。

     4.加强学生心理健康教育，关爱学生健康成长。

     5.常抓安全教育不放松，排除安全隐患。

     6.落实“五项管理”，继续推进“双减”工作。

     7.强化意识形态阵地建设。

     8.强化课后服务管理，优化课后服务质量。

二、部门机构设置

洪雅县田锡小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为23人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入252.21万元。

2025年洪雅县田锡小学校收入预算总额为252.21万元，其中：当年财政拨款收入252.21万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算252.21万元，其中：基本支出251.66万元，项目支出0.55万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年相比总收入增加了62.62万元，变化原因主要是教职工增加，基本支出增加62.07万元，新增退休人员活动经费项目支出0.55万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县田锡小学校预算安排支出主要用于保障洪雅县田锡小学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2025年基本支出:251.66万元。用于保障学校下属事业单位等机构正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出239.78万元、工会经费3.64万元、福利费6.38万元、等人员经费，对个人和家庭补助1.86万元。

项目支出，0.55万元，用于保障退休人员活动支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）教育支出176.8万元；

（五）一般公共预算项目支出为0.55万元，用于保障退休人员活动支出。

（六）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

田锡小学校政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县田锡小学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县田锡小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

   （二）公务接待费

2025年洪雅县田锡小学校没有安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2025年预算0万元相比减少0万元。

   (三)用车购置及运行维护费

2025年洪雅县田锡小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

　绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县教育和体育局2025年部门整体支出252.21万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出251.66万元、项目支出0.55万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

田锡小学校2024年末固定资产总额600.23万元，其中：土地、房屋及构筑物479.34万元；设备105.57万元（其中：便携式计算机4台、价值1.96万元，计算机2台、价值0.5万元、其他通用设备价值61.27万元；音、体、美、物理、化学仪器设备价值41.84万元。）家具、用具、装具及动植物10.32万元；图书1500册、价值4.99万元。

十、专业性较强的名词解释

1.学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

2.义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

3.建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

4.义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

5.信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

6.“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。

7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。

8.普高助学金是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

9.普高免学费补助是就读公办普通高中的家庭经济困难的学生免除学费。

10.职业高中助学金是就读职业高中的家庭经济困难的学生入学后可申请国家助学金，解决在校学习期间的生活费，平均每人每年2000元。

11.职业高中免学费补助是就读职业中的家庭经济困难的学生免除学费。