洪雅县将军镇三宝中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1．基本职能及主要工作

2．部门机构设置

3．2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4．支出预算安排具体情况

5．政府采购安排情况说明

6．机关运行经费

7．“三公”经费增减变化说明

8．预算绩效情况说明

9．国有资产占用说明

10．专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1．封面

2．部门收支总表

3．部门收入总表

4．部门支出总表

5．财政拨款收支总表

6．财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7．一般公共预算支出预算表

8．一般公共预算基本支出预算表

9．一般公共预算项目支出预算表

10．一般公共预算“三公”经费支出预算表

11．政府性基金支出预算表

12．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13．国有资本经营支出预算表

14．部门整体支出绩效目标申报表

15．部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2．推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3．规范使用各级各类教育经费。

4．完成县教育和体育局交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

1．提高政治站位，加强党的建设，抓实学校党建工作，强化党风廉政建设。

2．抓好教育教学工作，办人民满意教育。

3．做好优质均衡迎检工作。

4．加强意识形态工作。

5．做实做细安全工作，保障学校工作正常开展。

二、部门机构设置

洪雅县将军镇三宝中心小学校股室5个，分别是校长办公室1个，教导办公室1个，下设语文教研组、数学教研组和艺体教研组，德育办公室1个，安全办公室1个和总务办公室1个。在职人员38人，遗属2人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入490.41万元。

2025年洪雅县将军镇三宝中心小学校收入预算总额为490.41万元，其中：当年财政拨款收入490.41万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算490.41万元，其中：基本支出488.16万元，项目支出2.25万元。

3．与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年相比基本支出收入减少68.9万元，主要原因是在编教师减少。

四、 支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县将军镇三宝中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出，用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资支出214.79万元、津贴补贴27.51万元、绩效工资77.22万元、机关事业单位基本养老保险56.41万元、职工医疗保险缴费22.21万元、公务员医疗补助缴费11.92万元，其他社会保障缴费3.53万元，住房公积金53.35万元，工会经费7.05万元，福利费12.34万元，遗属生活补助1.83万元，独生子女费0.01万元，上述人员经费合计488.16万元。

项目支出2.25万元，主要用于退休人员活动支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1．我单位2025年没有一般公共服务支出。

2．教育支出342.99万元，用于保障学校正常运转的日常支出，包括人员工资支出。

3．医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出34.14万元。

4．社会保障和就业支出，用于本单位按规定为职工缴纳养老保险等支出59.94万元。

5．住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出53.35万元。

（二）政府性基金预算支出

无

（三）国有资本经营预算安排

无

五、政府采购安排情况说明

　我校本年没有政府采购项目。

六、机关运行经费

洪雅县将军镇三宝中心小学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县将军镇三宝中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县将军镇三宝中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县将军镇三宝中心小学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县将军镇三宝中心小学校2025年部门整体支出 490.41万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出488.16万元、项目支出2.25万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

我校2024年末固定资产总额1151.49万元，其中：房屋及构筑物914.01万元（9幢面积10745.5平方米）；设备235件176.37万元（其中：便携式计算机6台、价值2.81万元，计算机78台、价值25.18万元、其他设备131件、价值148.38万元）；家具、用具和装具952件，价值41.95万元（其中：厨房蒸饭柜1台0.38万元、燃气灶具1套2.48万元，大锅灶2台价值0.92万元，办公桌椅154张价值8.41万元、学生桌椅630套价值14.1万元，文件柜10个，价值1万元，其他家具154件14.66万元）；无形资产64.25万元（其中：土地使用权58.56万元）；图书23906册价值19.16万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

   （七）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（八）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（九）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（十）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（十一）“三免一补是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。