洪雅县余坪镇符场中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排的情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化的说明

8.预算绩效情况的说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4.单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3.规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教育和体育局交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

1.提高政治站位，加强党的建设，抓实学校党建工作，强化党风廉政建设。

2.抓好教育教学工作，办人民满意教育。

3.做好优质均衡迎检工作。

4.加强意识形态工作。

5.做实做细安全工作，保障学校工作正常开展。

二、单位机构设置

洪雅县余坪镇符场中心小学校设置股室5个，分别是校长办公室1个，教导办公室1个，下设语文教研组、数学教研组和艺体教研组，德育办公室1个，安全办公室1个和总务办公室1个。在职人员17人，遗属6人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入219.58万元。

2025年洪雅县余坪镇符场中心小学校收入预算总额为219.58万元，其中：当年财政拨款收入219.58万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算219.58万元，其中：基本支出219.58万元。

3.2025年与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年相比，预算总收入减少8.60万元，变化原因主要是基本支出收入减少10.05万元(主要是绩效工资减少)，项目支出增加1.45万元(增加原因是今年预算新增了退休人员活动经费)，总收入减少了8.60万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县余坪镇符场中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出，用于保障学校正常运转的日常支出，包括基本工资93.06万元、津贴补贴13.36万元、绩效工资33.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费24.52万元、职工基本医疗保险缴费9.65万元、公务员医疗补助缴费6.20万元、其他社会保障缴费1.53万元、住房公积金22.70万元、工会经费3.06万元、福利费5.36万元、 对个人及家庭补助支出（生活补助）5.48万元等人员经费218.13万元。

项目支出1.45万元，用于保证退休人员活动的正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出，主要用于事业单位人员工资、日常运转而安排的年度基本支出154.98万元，主要包括：包括基本工资93.06万元、津贴补贴13.36万元、绩效工资33.21万元、工会经费3.06万元、福利费5.36万元、 其他商品和服务支出1.45万元、对个人及家庭补助支出（生活补助）5.48万元。

2..社会保障和就业支出，主要用于事业单位基本养老保险费和其他社会保障和就业支出26.05万元。

3.卫生健康支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出15.85万元。

4.住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出22.70万元。

（二）政府性基金预算支出

洪雅县余坪镇符场中心小学校政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排

洪雅县余坪镇符场中心小学校国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县余坪镇符场中心小学校机关运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县余坪镇符场中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县余坪镇符场中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次,0人数，较2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县余坪镇符场中心小学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

    绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县余坪镇符场中心小学校2025年部门整体支出219.58万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出218.13万元、项目支出1.45万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

教育系统2024年末固定资产总额332.33万元，其中：土地、房屋及构筑物204.85万元（9幢、单位面积2752.7平方米），设备65件99.53万元（其中：冰箱2台价值0.28万元，草坪机1台价值0.18万元，测温仪1台价值0.5万元，打印机9台价值1.68万元，计算机24台价值16.88万元，电视机1台价值0.09万元，电子显示屏3台价值2.07万元，广播设备4件价值1.57万元，监控设备1套价值8.34万元，教学设备3类价值24.02万元，空调2台价值0.93万元，垃圾桶1批价值0.27万元，实验设备1套价值7.43万元，食堂设备2件价值0.66万元，数字教室6个，价值15.6万元，体育设备4类价值19.03万元。）；家具、用具、装具及动植物22.43万元（其中：床2批次价值1.8万元，燃气灶具1套0.7万元，图书柜3个价值0.72万元，悬浮地板1套6.38万元，蒸饭柜1台0.21万元，桌椅13批价值11.22万元；无形资产368.36万元（其中：土地使用权368.36万元）；图书4039册价值5.52万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。