洪雅县洪川镇新庙中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4.单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3.规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教育和体育局交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

1.提高政治站位，加强党的建设，抓实学校党建工作，强化党风廉政建设。

2.抓好教育教学工作，办人民满意教育。

3.做好优质均衡迎检工作。

4.加强意识形态工作。

5.做实做细安全工作，保障学校工作正常开展。

二、部门机构设置

洪雅县洪川镇新庙中心小学校股室5个，分别是校长办公室1个，教导办公室1个，下设语文教研组、数学教研组和艺体教研组，德育办公室1个，安全办公室1个和总务办公室1个。在职人员23人，遗属6人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入291.75万元。

2024年洪雅县洪川镇新庙中心小学校收入预算总额为291.75万元，其中：当年财政拨款收入291.75万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算291.75万元，其中：基本支出289.05万元，项目支出2.7万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年相比总收入减少了33.75万元，变化原因主要是基本支出收入减少（主要是2024年教师退休3人，辞职1人，新招聘3人，基本支出减少。）项目支出增加2.7万元（增加原因是今年预算新增了退休人员活动经费），总收入减少了33.75万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县洪川镇新庙中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出：289.05万元，用于保障学校正常运转的日常支出。基本工资123.48万元，津贴补贴17.16万元，绩效工资43.89万元， 机关事业单位基本养老保险缴费32.54万元，职工基本医疗保险缴费12.81万元，公务员医疗补助缴费9.91万元，其他社会保障缴费2.03万元， 住房公积金30.51万元。

项目支出2.7万元，用于保障洪雅县洪川镇新庙中心小学校退休人员活动正常开展，分列具体项目如下：

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出203.94万元

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出34.57万元。

3. 医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.73万元。

4. 住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出30.51万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

　2025年，我校安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增设备采购。其中：政府采购0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县洪川镇新庙中心小学校机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县洪川镇新庙中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县洪川镇新庙中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县洪川镇新庙中心小学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县洪川镇新庙中心小学校2025年部门整体支出291.75万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出289.05 万元、项目支出2.7万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

 洪雅县洪川镇新庙中心小学校2024年末固定资产总额808.68万元。土地、房屋及构筑物717.21万元，设备66.89万元（其中：台式机1台，价值0.24万元，各类打印、复印设备共计5台价值0.89万元，空调5台价值1.47万元，校园广播系统设备设备一套价值0.96万元，冰柜、电冰箱2部价值0.66万元，热水器1台价值0.2万元，发电机1部价值0.13万元，三轮摩托车1辆价值0.41万元，多媒体教室系统1套价值17.1万元，理化生实验器具1套价值7.56万元，音体美教学仪器设备1批价值13.96万元，电风扇1批价值0.47万元，史密斯热水器1台价值0.16万元，智能人脸测温一体机1部0.5万元，电冰箱2部价值0.49万元，绞肉机1台价值0.19万元，运动场拼装地板1套价值4.15万元，阻断式燃气泄漏报警器1部价值0.37万元，智慧教室6套价值15.6万元，笔记本电脑3台1.14万元）。文物和陈列品1件导管、筛管结构模型价值0.01万元。家具、用具、装具13.53万元（其中：学生课桌椅245套价值5.15万元，双面书架6套价值2.7万元，消毒柜1个价值0.23万元，样式柜1个价值0.16万元，椅凳类20把价值0.52万元，橱柜类1个价值0.32万元，其他家具用具1套价值0.13万元，架类1个价值0.36万元，燃气具1套价值3.69万元，文件柜1套价值0.27万元）。图书、档案11.05万元（其中图书7061册价值10.85万元，综合性图书1套价值0.2万元）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。