洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4.单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）完成洪雅县教育和体育局交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

（1）提高政治站位，加强党的建设。

（2）强化党风廉政建设。

（3）加强意识形态工作。

（4）做好学校常规工作，保证学校教育教学工作有序开展。

二、单位机构设置

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为51人，学校遗属10人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入632.89万元。

2025年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校收入预算总额为632.89万元，其中：当年财政拨款收入632.89万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算632.89万元，其中：基本支出629.89万元，项目支出3万元。

3.与2024年相比增减变化原因，总收入减少了113.52 万元，基本支出预算减少了116.36万元，项目支出增加2.84万元，基本支出减少的原因主要是学校人员、学生减少，各项收入相应减少；项目支出增加，原因是退休教师增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担学校事业发展相关工作。

2025年总支出632.89万元。其中基本支出629.89万元，用于保障洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，项目支出3万元，用于保障退休人员的活动的正常开展，用于退休人员的活动保障。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出445.12万元。

2.社会保障和就业，主要用于学校离退休人员支出76.36万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出43.78万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出67.63万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。根据实际需要才进行政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校2025年三公经费没有增减变化。

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校根据上级安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算增长/下降0%。

（二）公务接待费

2025年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、　人数0人，较2024年预算增长/下降0%，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算增长/下降0%，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

  绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县教育和体育局2025年部门整体支出632.89 万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出 629.89 万元、项目支出3 万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

  洪雅县槽渔滩镇罗坝中心小学校2024年末固定资产总额982.00万元，其中：土地、房屋及构筑物786.43万元（5幢、单位面积7665平方米）；通用设备88.49万元（其中：计算机84台、价值31.86万元、其他通用设备20件、价值56.63万元）；专用设备54.82万元（音、体、美、物理、化学仪器设备设施等25套、价值51.40万元）；家具、用具、装具及动植物25.66万元（各类柜子19个3.8万元、各类桌椅1089件21.86万元）；图书16765册价值25.5万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指机关事业单位实施其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（七）“三免一补”是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。