洪雅县中保镇中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4.部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

（3）规范使用各级各类教育经费。

（4）管理学校的招生工作。

（5）管理全校教师工作。规划教师队伍建设，实施教师继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，按照干部管理权限和程序，考核教师。

（6）实施教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（7）负责全校学生资助工作。

（8）推进实施学校党建工作。

（9）完成县教育和体育局交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

一、德育工作

学校坚持育人为本、德育为先，把立德树人作为学校教育的根本任务，以创建“文明校园、温馨班级”为基点，加强教师队伍建设和学生教育工作。紧紧围绕学校发展规划，不断改进工作方法，扎实开展德育工作。

二、教学工作    

（一）教学工作是学校的中心工作，教学质量是学校工作的生命线。 

1．首先从常规教学抓起。规范手写教案，要求教师对学生作业全批全改，进行常规检查监督，发现问题及时整改；定期（每月）检查，对检查存在的问题统一学校办公群里进行通报。  

2．教学为中心、管理是根本。在教学工作中，实行量化管理，科学评价教师的各项工作，从备课、课堂教学、作业的批改、教学质量、后进生转化等方面对教师进行全面考核，既作为教师评优的依据，又作为教师绩效考核的依据。通过考核，激励先进，鞭策落后，大大地提高了教师的工作积极性，为提高教育教学质量打下了坚实的基础。  

（二）教研教改持续开展，促进了教学水平的提升 

1．提升教研教改理论修养，拓宽教师教学视野。继续推行走出去，相互交流合作的方式，结合平时相互听课的常规教研形式，加强业务学习和经验交流。 

2．围绕课堂深化教研，依托教研优化课堂。从课堂教学实际出发，找问题、找差距。对于个别教师实行重点听课解决存在问题。 

三、安全工作 

（一）建立健全安全工作机制 

成立了安全工作领导小组。健全安全各种制度及防范应急预案，居安思危，开展防范措施的演练。对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。 

（二）明确分工，夯实责任 

明确安全分工，各负其责，做到管理到位。设定岗位专人负责，表册记录详实，检查到位，工作有记载。签订安全责任书，通过校讯通、微信群、QQ群致家长一封信，及时告知家长，达到家校共管共育，以此夯实安全管理的责任。 

（三）抓好安全常规工作 

1．计划、安排、制度的落实  

每学期开学初，学校制定出安全计划、学校安全培训安排。按计划有条不紊地开展工作。 

2．安全课及活动宣传的开展   

每学期期初召开全体师生安全大会，进行安全培训。要求各班上好安全课，利用升旗、班队会、课间操等时间进行各类安全知识宣传教育。 

3．落实节假日安全值班制度

平时由值周领导和值周教师、门卫进行有效监督。节假日由学校班子成员和教师轮流值班，门卫24小时值班制度。

 二、部门机构设置

洪雅县中保镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为 40人，学校遗属 9人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入471.18万元。

2025年洪雅县中保镇中心小学校年收入预算总额为711.18万元，其中：当年财政拨款收入471.18万元，上年结转0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算471.18万元，其中：基本支出471.18万元。

3.2025年与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年相比总收入减少了25.43万元，变化原因主要是2025年人员调出导致基本支出减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县中保镇中心小学校预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出440.92万元、工会经费6.57万元、福利费11.51万元。遗属生活补助8.41万元，独子费0.02万元。项目支出（退休人员活动经费）3.75万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共预算，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出329.27万元。

    2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费等支出56.29万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出35.60万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出50.03万元。

5.项目支出用于保障退休人员活动的正常开展等支出3.75万元

（二）政府性基金预算支出为0万元

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年洪雅县中保镇中心小学校安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县中保镇中心小学校运行经费财政拨款预算0万元

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县中保镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县中保镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算0万元相比减少0万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县中保镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

（一）部门整体支出绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县中保镇中心小学校2025年部门整体支出471.18 万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出467.43 万元、项目支出3.75万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

（二）基本支出467.43万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。人员经费包括工资及福利支出440.92万元、工会经费6.57万元、福利费11.51万元。遗属生活补助8.41万元，独子费0.02万元。

（三）单位项目预算绩效，主要用于保障退休人员正常活动支出，共计3.75万元。

九、国有资产占用说明

截至2024年12月31日，学校2024年末固定资产总额1080.83万元，其中：房屋及构筑物913.07万元；设备109.18万元（其中：台式机和便携式计算机共计53台，价值25.44万元，各类打印机、复印机、传真一体机共计14台价值2.81万元，希沃白板设备12套，价值37.78万元，其他设备43.15万元）家具、用具、装具及动植物42.38万元（其中：学生课桌价值17.16万元，办公桌椅价值9.58万元，其他家具用具15.64万元）；图书和档案16.2万元。无形资产（土地）260万元。

十、专业性较强的名词解释

    1.学前教育中的“三儿”是指残疾儿童、孤儿、贫困儿童。

    2.义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

    3.建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

    4.义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

    5.信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

    6.“三免一补”是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让 学生因家庭经济困难而失学。

    7.学前教育“三儿”免保教费是指保教费是指幼儿园为幼儿提供保育教育服务而收取的费用。