洪雅县中保镇联合中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.是贯彻执行党的教育方针，实施小学义务教育。

2.是编制全校教育事业发展规划，拟定教育事业发展的重点和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3.是统筹管理辖区内学前教育、义务教育。

4.是规划指导全校教育教学、教育装备和教育信息技术培训工作。

5.是负责全校学生资助工作。

6.是负责全校的纪检、信访和安全稳定工作。

7.是完成县教育体育局交办的工作。

（二）2025年主要工作

1.学校工作以党的教育方针为指导，坚持德育为首、五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，狠抓教育教学质量，执行新课程标准，全面实施素质教育。

2.着力构建符合学校实际和现代教育思想的教育管理体系，努力实践“以情感管理为基础，以制度管理促规范，以目标管理为导向，以过程管理为关键”的管理思路，坚持了“以教学为中心、以学生的主体、以质量求生存”的方向，进一步明确“以人为本、自主发展”的教育理念，强化内部管理，健全和完善了学校管理制度。

3.深入推进课堂教学改革，不断深化数字教学平台支撑下的课堂教学改革，实现直观、精准、高效教学，着力教学质量和学生素质的提高。

4.大力加强教师队伍建设，利用暑期进行教师轮训，提高教师业务素质和教学能力。

5.健全安全制度及防范应急预案，居安思危，开展防范应急演练。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患排查与整改及时到位。

二、单位机构设置

洪雅县中保镇联合中心小学校科室5个，在职人员11人，属二级预算单位。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入141.7万元。

2025年洪雅县中保镇联合中心小学校收入预算总额为141.7万元，其中：当年财政拨款收入141.7万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算141.7万元，其中：基本支出140.8万元，项目支出0.9万元。

3.与2024年相比增减变化原因。

2025年与2024年（129.05万元）相比，总收入增加了12.65万元，增加的原因主要是教职工工资增长、五险一金增加，增加了退休人员活动经费，其中人员经费增加10.52万元、日常公用经费增加2.13万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县中保镇联合中心小学校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出140.8万元，用于保障学校正常运转的日常支出，其中人员经费135.2万元，包括工资福利支出134.28万元、对个人及家庭补助支出0.92万元等人员经费；日常公用经费6.5万元，包括工会经费2.04万元、福利费3.56万元。

项目支出0.9万元，用于退休人员活动正常开展，包括退休人员活动经费0.9万。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出99.25万元。

2.社会保障和就业，主要用于单位在职人员社会保障缴费，支出17.3万元。

3.医疗卫生，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出10.4万元。

4.住房保障支出，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出14.75万元。

  （二）政府性基金预算支出为0万元

  （三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年安排政府采购经费0万元。

六、机关运行经费

2025年无机关运行经费预算。

七、“三公”经费增减变化说明

2025年无“三公”经费预算，与2024年比较无增减变化。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县中保镇联合中心小学校2025年单位整体支出141.7万元，按要求编制了单位整体支出绩效目标（其中基本支出140.8万元、项目支出0.9万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县中保镇联合中心小学校2024年末固定资产总额277.43万元，其中：土地、房屋及构筑物184.89万元（6幢、面积1138平方米）；设备76.41万元（其中：便携式计算机8台、价值3.35万元，计算机20台、价值1.11万元，音、体、美、物理、化学仪器设备设施等1036套、价值23.47万元其他设备22件套、价值47.8万元）；家具、用具、装具及动植物11.13万元（其中：各类桌椅246件8.45万元，其他家具48件2.34万元）；无形资产0万元；图书2661册、价值5万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。