洪雅县柳江镇花溪中心小学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施小学义务教育以，促进基础教育发展，小学学历教育，幼儿教育。

（二）2025年重点工作任务

1、加强工作领导

一岗双责，廉洁自律，勇于担当，在提质增效，安全稳定，大事大非中，领导作表率，体现模范带头，壮大队伍。加强学习教育，推进党组织领导下的校长负责制，完善决策机制，落实“三重一大”制度，依法治校、依法执教、廉洁从教，正风肃纪，营造风清气正的育人氛围。

2、改善办学条件，做好民生

推进“十四五”规划建设项目，扎实做好学生资助和帮扶工作。

3、奋力提升教育质量

校内提质、校外减负，有的放矢，重在校内提质，除开展作业设计，提升课堂教学质量优化课后服务，完善考核评价。立德树人，五育并举，丰富德育、体育、艺术，抓好预防近视、心理健康增教育，建设劳动实践园地，确保学生身心健康，以美育人，着力提升学生实践能力。

4、加强队伍建设，提升管理和教育教学素养能力

加强政治学习和业务学习，强化常规管理，请进来、走出去，认真组织参与各级各类培训，加强校本研修，开展好校级培训，不断提升专业素养。

5、加强依法治教、落实安全意识形态责任

加强依法治教，贯彻落实“八五”普法规划，大力开展法治宣传教育。

二、单位机构设置

洪雅县柳江镇花溪中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为60人，学校遗属11人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入804.93万元。

2025年洪雅县柳江镇花溪中心小学校收入预算总额为804.93万元，其中：当年财政拨款收入804.93万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算804.93万元，其中：基本支出800.38万元，项目支出4,55万元。

3.与2024年相比增减变化原因。

2025年与2024年相比总收入增加了48.57万元，变化原因主要是2025年人员经费增加了44.02万元，项目经费增加了4.55万元。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县柳江镇花溪中心小学校预算安排支出主要用于保障该本校正常运转、完成日常教育教学相关工作任务。

2025年基本支出804.93万元，用于保障学校正常运转的日常支出。人员经费800.38万元，包括工资及福利支出758.71万元，对个人及家庭补助支出10.03万元，商品及服务支出31.37万元（其中工会经费11.41万元、福利费19.96万元）。

按支出功能分类主要用于以下方面：

  1.教育支出566.23万元

 2.社会保障和就业支出96.95万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出57.19万元。

 4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出84.55万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年洪雅县柳江镇花溪中心小学政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县柳江镇花溪中心小学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县柳江镇花溪中心小学校没有安排出国计划。

（二）公务接待费

2025年洪雅县柳江镇花溪中心小学校安排公务接待费预算0万元，根据2024年实际开支情况，我们没有预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县柳江镇花溪中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县柳江镇花溪中心小学校2025年单位整体支出804.93万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出800.38万元、项目支出4.55万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

洪雅县柳江镇花溪中心小学校2025年末固定资产总额868.23万元，其中：土地、房屋及构筑物546.16万元（8幢、建筑面积7674平方米）；设备207.12万元（其中：便携式计算机5台、价值2.47万元，计算机76台、价值22.78万元、其他通用设备257件、价值70.33万元，音、体、美、物理、化学仪器设备设施等140套、价值22.45万元）；家具、用具、装具及动植物50.34万元（其中：厨房操作台1套0.9万元、床121张3.28万元、书架12个2.22万元、各类柜子21个1.71万元、各类桌椅1933个41.39万元）；无形资产35.5万元（土地使用权35.5万元，面积4747.17平方米）；图书18032册、价值29.11万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。