洪雅县柳江镇中心小学校

关于2025年度单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责实施小学义务教育，促进基础教育发展，负责小学学历教育。

（二）2025年重点工作任务

1.打造德育工作特色，创新德育工作方法

2. 实施依法治校，树立良好教育形象。

3.加强教学管理，提高教学质量

4.进一步抓好安全工作，确保学生健康安全

5.认真抓好学校的党风廉政建设工作。

6.强化教师队伍建设，大力弘扬教育家精神

7.加强学生行为习惯自主教育，创新举措达成育人目标

8.推进课堂教学改革，打造以学生为本的“生本课堂”

9.打造书香校园

二、部门机构设置

    洪雅县柳江镇中心小学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为34人，学校遗属4人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

收入情况：财政一般预算拨款收入466.65万元。

1.2025年洪雅县柳江镇中心小学校收入预算总额为466.65万元，其中：当年财政拨款收入466.65万元，上年结转0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2025年财政预算拨款支出预算466.65万元，其中：基本支出463.35万元。项目支出3.3万元。

3．2025年与2024年相比增减变化原因：

2025年与2024年相比总收入增加了7.78万元。变化原因主要是基本支出收入增加了4.48万元（与2024年相比主要是教师人数增2人，人员经费及社会保障缴费相应增加）。项目支出增加了3.3万元，原因是今年增加了退休教师活动经费。

四、支出预算安排具体情况

预算安排支出主要用于保障洪雅县柳江镇中心小学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

1、按部门经济支出分类：

2025年基本支出463.35万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县柳江镇中心小学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出441.43万元；商品及服务支出21.47万元；对个人和家庭的补助3.75万元。

项目支出3.3万元，用于保障学校退休人员活动的正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出327.26万元

2.社会保障和就业，洪雅县柳江镇中心小学校基本养老保险缴费支出56.16万元。

3.卫生健康支出，主要用于洪雅县柳江镇中心小学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出34.56万元。

4.住房保障支出，用于洪雅县柳江镇中心小学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出48.68万元。

  （二）政府性基金预算支出为0万元。

   （三）国有资本经营预算安排0万元。

   五、政府采购安排情况说明

2025年洪雅县柳江镇中心小学校安排采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等，其中：政府采购物0万，政府采购工程0万元。政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

    六、机关运行经费

洪雅县柳江镇中心小学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县柳江镇中心小学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

    2025年洪雅县柳江镇中心小学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次0人数，与2024年预算0万元相比没有变化，比2024年预算下降0%，根据2025年实际开支情况，我们无预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县柳江镇中心小学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

  绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县柳江镇中心小学校2025年部门整体支出 466.65万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出463.35万元、项目支出 3.30万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

我校2024年末固定资产总额737.93万元，其中：土地、房屋及构筑物536.14万元（5幢、单位面积5986.12平方米）；设备165.24万元（其中：便携式计算机9台、价值3.88万元，台式计算机24台、价值21.79万元、打印机5台，价值0.73万元。其他设备25件、价值20.77万元、音、体、美、物理、化学仪器设备设施等4套、价值67.24万元）；家具、用具、装具及动植物25.78万元（其中：学生床130张3.35万元、桌凳类623张114.78万元，办公桌椅25套4.03万元，柜类22个3.14万元）；图书5044册、价值10.76万元。

十、专业性较强的名词解释

    （一）义务教育阶段贫困寄宿生是指小学教育阶段和初中阶段的住宿生中贫困的学生。

（二）建档立卡贫困生就是建档立卡家庭就读的子女。

（三）义务教育薄弱学校是指学生较少、运行经费严重不足的学校。

（四）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（五）“三免一补”是免杂费、免书本费、免作业本费、补助贫困寄宿生生活费，努力做到不让学生因家庭经济困难而失学。