洪雅县特殊教育学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款预算表(部门经济分类科目)

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金预算支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营预算支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.编制全县特殊教育事业发展中、长期规划，拟定全县特殊教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3.推进全县特殊教育均衡发展，促进教育公平。招收全县适龄残疾儿童。为适龄残疾儿童提供康复训练。推进特殊教育教学改革，全面实施素质教育，为残疾儿童将来更好地融入社会打下基础。

4.展送教下乡活动，为不能正常就学的残疾儿童提供教育服务。为适龄残疾儿童提供康复训练。

5.实施教师继续教育工作，会同有关部门制定单位人事管理的有关政策和规章制度。做好单位评优晋级工作。

6.规划指导全县特殊教育科研、特殊儿童随班教育指导工作。

7.抓好学校学生资助工作。

8.抓好学校的纪检监察、信访和稳定工作、党建工作。

 9.完成其上级部门交办的其他事项

（二）2025年重点工作任务

1.加强师德建设，树立奉献意识。

2.履行教学“六认真”，提高教学质量。

3.加强校园文化建设，改善校园面貌。

4.加强学生心理健康教育，关爱学生健康成长。

5.常抓安全教育不放松，排除安全隐患。

6.落实“五项管理”，推进“双减”工作。

7.强化意识形态阵地建设。

二、单位机构设置

洪雅县特殊教育学校是二级预算单位，无下属单位。在职人员10人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

(1)收入情况：财政一般预算拨款收入114.49万元。

2025年洪雅县特殊教育学校单位收入预算总额为114.49万元，其中：当年财政拨款收入114.49万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

(2)支出情况：按照收支平衡的原则支出预算114.49万元，其中：基本支出114.39万元，项目支出0.1万元。

(3)与2024年相比增加12.58万元，变化原因主要是人员增加及退休人员活动经费预算增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县特殊教育学校单位预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。

2025年基本支出114.39万元，用于保障洪雅县特殊教育学校机机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

基本工资支出47.9万元，津贴补贴支出8.64万元，绩效工资支出19.14万元，独生子女补助支出0.01万元，工会经费支出1.68万元，福利费支出2.94万元，养老保险支出13.53万元，基本医疗保险及公务员医疗补助支出7.24万元，其他社会保障缴费支出0.84万元，住房公积金等支出12.48万元。

2025年项目支出0.1万元，主要用于退休人员活动支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

(一)教育支出80.4万元； 主要用于职工基本工资，津贴补贴，绩效工资支出、退休人员活动经费等。

(二)社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出14.38万元。

(三)卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.24万元。

(四)住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出12.48万元。

(二)政府性基金预算支出为0万元

(三)国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，洪雅县特殊教育学校政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县特殊教育学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

(一)因公出国（境）经费

2025年洪雅县特殊教育学校没有安排出国计划，拟安排出国(境)团组0次，出国境0人，安排出国(境)经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县特殊教育学校没有安排公务接待费预算万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算0万元相比减少0万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2024年洪雅县特殊教育学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

　绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县特殊教育学校2025年单位整体支出114.49万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标(其中基本支出114.39万元、项目支出0.1万元)反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

八、国有资产占用说明

特殊学校2025年末固定资产总额452.63万元，其中：土地、房屋及构筑物264.59元；设备合计：148.92万元，其中：通用设备54.81万元(其中：便携式计算机1台、价值0.65万元，计算机9台、价值3.65万元、其他通用设备价值50.51万元)；专用设备94.11万元(音、体、美、物理、化学仪器设备价值0.35万元)；家具、用具、装具及动植物39.12万元；无形资产0万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(四)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。