洪雅县教学研究室

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

（1）贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）负责全县中小幼教学管理与研究，教育教学考试评价。

（3）编写乡土教材及相关教学资料。

（4）深入学校检查，加强对初中和小学教学过程管理的指导和督查；对教育科研进行指导、督促、管理。

（5）帮助学校建立以校为本的教研制度。与学校共同研究、探索并建立符合新课程要求的各项教研制度

（二）2025年重点工作任务

1. 强化管理，确保中小学教学质量稳步提高。

2. 加强教师队伍建设，着力提高农村教师的整体素质。

3. 加强教育科研培训与指导。

4. 协助市教科所，积极参与高中教学过程管理，保证高中教学质量稳步提高。

二、单位机构设置

洪雅县教学研究室是一个二级预算单位，在职教职工人数为15人，单位遗属 1人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1. 收入情况：财政一般预算拨款收入194.72万元。

2025年洪雅县教学研究室收入预算总额为194.72万元，其中：当年财政拨款收入194.72万元，其他收入0万元，上年结转收入0万元（项目预算0万元、政府性基金0万元）。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2025年财政预算拨款支出预算194.72万元，其中：基本支出194.72万元，项目支出0万元，其中：财政性预算项目支出0万元、上年结转项目0万元，政府性基金0万元，其他收入（延时服务费、伙食团费用、保教费等）0万元。

3．2025年与2024年相比增减变化原因：

2025年与2024年相比总收入增加了42.46万元，变化原因主要是基本支出增加了42.46万元（有人员调入，在职职工总人数增加，工资、五险缴费增加；增加了退休人员项目支出）。

四、支出预算安排具体情况

洪雅县教学研究室预算安排支出主要用于保障教研室正常运转、完成日常工作任务以及承担教学研究的相关工作。

2025年基本支出：194.72万元。用于保障教研室的日常支出，人员经费包括工资及福利支出184.78万元、商品及服务支出9.02万元（其中工会经费2.81万元、福利费4.91万元、项目支出1.30万元），对个人及家庭补助支出0.92万元等人员经费。

洪雅县教学研究室预算项目支出：1.30万元，用于保障退休人员的活动正常开展，分列具体项目如下：

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出136.30万元；

2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出23.85万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出14.25万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出20.32万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排0。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于单位新增办公设备购置，其中：政府采购0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县教学研究室运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县教学研究室没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县教学研究室安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算0万元相比增长/减少0万元，比2024年预算增长/下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

     2025年洪雅县教学研究室公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县教学研究室2025年部门整体支出194.72万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出193.42万元、项目支出1.30 万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

九、国有资产占用说明

教学研究室2024年末固定资产总额73.61万元，其中：土地、房屋及构筑物62.00万元（单位面积2313.00平方米）；通用设备8.63万元（其中：便携式计算机4台、价值1.98万元，计算机15台、价值5.98万元、其他通用设备11件、价值0.67万元）；其他办公设备2.98万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）信息化建设是指主要是教育信息化建设：主要是校园网和教育网站、网络课堂、计算机教室、多媒体教室、网络教室。

（六）教育评价是指在一定教育价值观的指导下，依据确立的教育目标，通过使用一定的技术和方法，对所实施的各种教育活动、教育过程和教育结果进行科学判定的过程。

（七）教学管理是指对影响教学效果的诸多因素组织、规划和控制的过程。