洪雅县教师进修学校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律法规，贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.提高教师培训质量，组织实施全县中小学、幼儿园教师继续教育，提供成人学历提高教育服务平台。推进教育教学改革，全面实施素质教育。

3.规范使用各级各类教育经费。

4.完成县教体局交办的其他事项。

（二）2025年重点工作任务

1.提高政治站位，加强党的建设。

2.抓实学校党建工作。

3.强化党风廉政建设。

4.加强意识形态工作。

5.做好学校常规工作，保证学校师训和开大工作有序开展。

二、部门机构设置

洪雅县教师进修学校设办公室10个，在职人员12人，其中校长办公室1个，教导办公室1个，行政办公室1个，单位属二级预算单位，没有下属单位。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入95.41万元。

2025年洪雅县教师进修学校收入预算总额为95.41万元，其中：当年财政拨款收入95.41万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算95.41万元，其中：基本支出94.71万元，退休人员项目支出0.7万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年127.56万元相比,总收入减少了32.15万元，变化原因主要是培训收入减少了32.15万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县教师进修学校预算安排支出主要用于保障本校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2025年一般公共预算支出95.41万元，用于保障学校正常运转的日常支出。人员经费包括工资及福利支出89.37万元。商品及服务支出4.44万元（其中工会经费1.36万元，福利费2.38万元）。对个人及家庭补助支出0.90万元。退休人员项目支出0.7万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出66.65万元，用于教师进修培训支出。

2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出11.57万元。

3.卫生健康支出，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.17万元。

4.住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.02万元。

 （二）政府性基金预算支出为0万元。

   （三）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

教师进修学校政府采购共计0万元，其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。根据实际需要才进行采购。

六、机关运行经费

洪雅县教师进修学校运行经费财政拨款预算0万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县教师进修学校根据工作安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县教师进修学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县教师进修学校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）整体支出绩效情况说明

2025年单位整体支出绩效目标95.41万元，主要用于保障教职工正常工资和各项社会保障支出及福利支出，保障学校的正常运转。

（二）单位项目支出绩效情况说明

2025年单位预算支出总额95.41万元，其中：工资性支出61.3万元、社保缴费17.23万元、住房公积金10.02万元、遗属生活补助0.9万元、退休人员公务员医疗补助1.52万元、工会经费1.36万元、福利费2.38万元、退休人员活动经费0.7万元。

九、国有资产占用说明

洪雅县教师进修学校2024年末固定资产总额53.77万元，其中：土地、房屋及构筑物37.54万元（1幢、单位面积2809.4平方米）；通用设备13.93万元（其中：便携式计算机3台、价值1.51万元，台式机14台、价值5.15万元、其他通用设备31件、价值7.27万元）；家具、用具、装具及动植物2.30万元。

十、专业性较强的名词解释

    1、教师进修教育是指在职教师为提高文化专业知识水平和教育技能而进行的学习活动。我们主要用于中小学教师的在职培训和幼儿园校（园）长培训。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    （八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。