洪雅县田锡中学校

关于2025年度单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育。

（二）2025年重点工作任务

1.强化教师队伍建设，大力弘扬教育家精神。

2.加强学生行为习惯自主教育，创新举措达成育人目标。

3.继续推进五育并举、“双减”教学改革。

4.大力推进课堂教学改革，打造以学生为本的“生本课堂”。

5.继续打造书香校园。

6.开展好学校特色活动。

7.积极开展师生竞赛活动，促进师生双成长。

二、部门机构设置

洪雅县田锡中学校是一个二级预算单位，在职教职工人数为155人，学校遗属7人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入1744.55万元。

2025年洪雅县田锡中学校收入预算总额为1744.55万元，其中：当年财政拨款收入1744.55万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则2025年财政预算拨款支出预算1744.55万元，其中：基本支出1741.25万元，项目支出3.3万元。

3．2025年与2024年相比增减变化原因：

2025年与2024年相比总收入减少了12.58万元。变化原因主要是基本支出收入减少了12.58万元（与2024年相比主要是退休职工工资高，新进职工工资低，人员经费及社会保障缴费相应减少）。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

预算安排支出主要用于保障洪雅县田锡中学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

2025年基本支出1744.55万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县田锡中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1664.83万元；商品及服务支出72.9万元；对个人和家庭的补助6.82万元。项目支出3.3万元，用于学校退休人员活动的正常开展。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出1220.29万元

2.社会保障和就业、基本养老保险缴费支出216.52万元。

3.卫生健康支出，主要用于洪雅县田锡中学校按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及互助医疗保险等支出112.86万元。

4.住房保障支出，用于洪雅县田锡中学校按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出194.88万元。

   （二）政府性基金预算支出为0万元。

   （三）国有资本经营预算安排0。

   五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

    六、机关运行经费

洪雅县田锡中学校单位运行经费财政拨款预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县田锡中学校没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县田锡中学校安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，与2024年预算0万元相比没有变化，比2024年预算下降0%，根据2025年实际开支情况，我们无预算开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县田锡中学校公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

八、预算绩效情况说明

 绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县田锡中学校2025年单位整体支出1744.55万元，按要求编制了单位整体支出绩效目标（其中基本支出1741.21万元、项目支出3.3万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映单位整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

（一）基本支出绩效情况说明

2025年基本支出1744.55万元，全部为人员类支出，用于保障洪雅县田锡中学校正常运转的日常支出，人员经费包括工资及福利支出1664.83万元；商品及服务支出72.9万元；对个人和家庭的补助6.82万元。

（二）项目预算绩效情况说明

项目支出3.3万元，用于学校退休人员活动的正常开展。

九、国有资产占用说明

洪雅县田锡中学校2024年末固定资产总额14295.41万元，其中：土地、房屋及构筑物13733.68万元（10幢、单位面积36194.31平方米）；设备397.83万元（其中：计算机268台，价值140.61万元；其他设备价值257.22万元）；家具、用具92.03万元（其中：学生课桌凳3030套35.9万，办公桌273套7.81万，其他48.32万）；图书50000册、价值71.87万元。

十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

    （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

    （三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （五）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：反映本部门举办的学前教育支出

   （六）其他社会保障和就业支出：指反映政府在社会保障与就业方面的其他方面支出。

   （七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。