洪雅县第六幼儿园

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支预算总表

6.财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行教育工作的方针、政策和法律法规，制定贯彻落实教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2.编制全校教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3.统筹管理全园学前教育。

4.主管全园教师工作。

5.规划指导全校教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

6.负责全校学生资助工作。

7.负责全校的纪检监察、信访和稳定工作。

（二）2025年重点工作任务

1.坚持抓教师队伍思想政治建设，加强政治学习，提高教师思想觉悟；坚持抓班子、带队伍打造过硬班子；完善园所教师培训体系通过多种形式，发展教师的专业能力。

2.丰富教师政治理论知识，加强理论武装坚持德育为首，五育并举，以提高学生的全面素质为宗旨，以培养学生的创新精神和实践能力为重点，深入学习新课程标准，全面实施素质教育。通过多种形式，发展教师的专业能力完善园所教师培训体系；针对教师不同教龄、能力特点，有针对性地落实开展园所教师“师傅结对”工程；加强教师应急能力的处理，逐步加强保育教师的培训。同时加强园本教研，提高教师教育教学能力；规范常规管理，提高保教质量，通过“师徒结对”，提高青年教师业务素质以“以老带新、以优带新、以学促新”等形式，牵动整体教师队伍业务素质的提高。

3.坚持抓教学、提质量方面。丰富园所教研形式，采用集中学习、教师自学、网络学习的方法。立足民俗，升华“跃动”游戏与雅美课程，同时抓我国传统节日，开展民俗活动，增加幼儿的体验感与民族自豪感。明确本学期教师教育记录材料，争取做到落实开展坚持开展三个“一”活动，每个月每位教师阅读一篇教育著作，一篇个案观察记录，一篇教育随笔记录。

4.坚持抓安全、保稳定，完善园所安全工作责任体系。完善安全工作责任制度，将室内外每个区域，区域物品归属到每位教职工个人职责，做到定期巡视处理。建立安全监控台账，对校园内外安全状况做到心中有数，对隐患的排查与整改及时到位。

二、部门机构设置

洪雅县第六幼儿园是一个二级预算单位，在职教职工人数为17人，学校遗属 0人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入149.25万元。

2025年洪雅县第六幼儿园收入预算总额为149.25万元，其中：财政拨款收入149.25万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算149.25万元，其中：基本支出149.25万元，项目支出0万元。

3. 与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年（117.68万元）相比，总收入增加了31.57万元，增加原因主要是教职工人数增加，人员经费增加31.57万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县第六幼儿园预算安排支出主要用于保障教育和体育局本级和所有学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育教学的相关工作。

基本支出149.25万元，用于保障学校正常运转的日常支出，其中人员经费143.52万元，包括工资及福利支出143.52万元；日常公用经费5.72万元，包括工会经费2.08万元、福利费3.64万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：教育支出103.61万元、社会保障和就业支出19.34万元、卫生健康支出9.45万元、住房保障支出16.85万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.教育支出103.61万元；                    

2.社会保障和就业，机关事业单位基本养老保险缴费支出19.34万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出9.45万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出16.85万元。

 （二）政府性基金预算支出为0万元。

   （三）国有资本经营预算安排0万元。

五、政府采购安排情况说明

 2025年政府采购预算0万元，主要用于学校新增办公设备购置。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元，根据实际需要才进行采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县第五幼儿园运行经费预算0万元。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县第六幼儿园没有安排出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元。

（二）公务接待费

2025年洪雅县第六幼儿园无公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县第六幼儿园公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元。

    八、预算绩效情况说明

 绩效目标是预算编制的前提和基础，洪雅县第六幼儿园2025年部门整体支出149.25万元，按要求编制了部门整体支出绩效目标（其中基本支出149.25万元、项目支出0万元），反映了单位2025年的主要任务、年度总体目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了年度绩效指标，综合反映部门整体支出预期完成的数量、时效、质量等情况。

    九、国有资产占用说明

 本校2024年末固定资产总额1998.1万元，其中：土地、房屋及构筑物1500万元（土地8000平方米，教育用房3幢、单位面积4471.27平方米）；通用设备36件；价值312.65万元（其中：便携式计算机3台、价值1.56万元、计算机17台、价值7.65万元、其他通用设备16件、价值303.44万元）；专用设备9件，价值155.82万元（门禁系统、警械器材、食品安全快检设备、可燃气体探测器等）；家具、用具、装具及动植物25.26万元；无形资产4.37万元（图书2000册）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

    (八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。