洪雅县公路养护段

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1．主要职能。

（1）负责贯彻执行国家制定的有关公路管理的法律法规、规章制度和技术规范、工程定额、质量标准，以《公路法》为依据，充分发挥公路的投资效益，使公路养护和管理逐步适应社会主义市场经济发展的需要。

（2）负责洪雅县境内国道、省道、县道的建设、养护管理。

（3）全面完成主管部门下达的年度目标任务，负责洪雅县境内国道、省道、县道公路的大中修工程以及水毁恢复。

（4）负责对养护生产招投标的承包责任人的管理。加强监督、检查，抓好“定额、质量、考核”三个环节，确保公路畅通。

（5）负责建立完善职工生活保障体系，妥善安排离退休职工生活。负责实施“拓展工程”开创第三产业，争创规模效益。

（6）负责养护段精神文明建设、安全生产管理，抓好综合治理。

2.2025年重点工作任务介绍。

一是进一步加大路面清扫力度，优化扬尘治理方案，推动路域环境再上新台阶，做好各类突发事件及自然灾害下的应急抢险工作，做好重点路段的安全隐患排查和监测工作。二是加强安全生产宣传教育，层层落实安全责任，提高安全防范意识。认真落实“安全第一、预防为主”的方针，定期召开安全工作会议，传达贯彻上级安全工作会议精神。落实安全责任，段与各股室负责人、机驾人员、班组长签订安全生产责任书，把安全责任落实到实处。三是做好洪雅县止戈镇止火街社区至中保镇联丰村（机场连接线）新建工程项目推进工作，同时加强道路安全隐患巡查及整治工作做好2025年旅游干线道路沥青砼病害路面修补整治工作，对水毁路段的上报和整治工作，发现一处，处理一处。四是不断加强党员干部走基层活动，进一步加强党风廉政建设，深入开展了反腐倡廉活动 。

二、部门机构设置

洪雅县公路养护段属正科级公益性一类事业单位，二级预算单位，无下属预算单位。下设综合股、养护股、财务股、工程股、安全股、机料股、抢险巡查股。在职事业人员69人，遗属17人，其他财政供养人员（收费站分流人员）17人。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入2109.33万元。

2025年洪雅县公路养护段收入预算总额为2109.33万元，其中：当年财政拨款收入2079.5万元，事业收入0万元，上年结转收入29.83万元，其他收入 0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2109.33万元，其中：基本支出1076.34万元，项目支出1032.99万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年收入预算总额为2123.77万元。2025年财政预算拨款收入比2024年减少14.44万元，降低0.68%。主要原因：近十年因政策等多种原因未进新人，在职人员按照相关文件规定正常退休人数逐年增多，故住房公积金及各项保险费用预算相应减少。

2025年财政预算拨款支出比2024年减少14.44万元，降低0.68%。其中：基本支出比2024年减少202.88万元，降低15.86%，减少主要原因是近十年因政策等多种原因未进新人，在职人员按照相关文件规定正常退休人数逐年增多，因此住房公积金及各项保险费用预算相应减少；项目支出比2024年增加188.44万元，增长22.31%,增加主要原因是2025年新增S308线洪雅县西环线柳桃平交至瓦屋山段道路综合养护管理购买服务项目经费预算支出。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县公路养护段预算安排一般公共预算支出1197.52万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅交通事业发展相关工作。

基本支出1076.34万元，是用于保障洪雅县公路养护段机关以及养护道班等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中:用于人员经费支出972.84万元（①工资福利支出921.66万元：基本工资357.1万元、津贴补贴9.6万元、奖金153.95万元、绩效工资123.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费117.46万元、职工基本医疗保险缴费36.63万元、公务员医疗补助缴费30.03万元、其他社会保障缴费4.9万元、住房公积金88.14万元；②商品和服务支出35.32万元：工会经费12.84万元、福利费22.47万元；③对个人和家庭的补助15.86万元）；公用经费103.5万元（办公费7.7万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费9万元、差旅费50万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费15万元、福利费5万元、其他商品和服务支出9万元）。

项目支出121.18万元，是用于保障洪雅县公路养护段机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中：解决管养农村公路养护经费111.83万元， 退休人员活动经费9.35万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位机关养老保险、离退休人员支出122.36万元。

2.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出66.66万元。

3.交通运输支出，用于机关及下属事业单位开展机关服务、公路养护等支出920.36万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出88.14万元。

（二）政府性基金预算支出

洪雅县公路养护段预算安排政府性基金预算支出911.81万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅交通事业发展相关工作。其中：1.旅游干线公路护栏和城乡结合部道路保洁防尘整治工作经费60万元；2.旅游干线公路沥青砼病害路面修补整治项目120万元；3.解决管养农村公路养护经费48万元；4.西环线五龙祠至柳江道路清扫养护保洁政府购买服务项目219.6万元；5.西环线柳江段至终点段和七里坪道路综合养护管理购买服务70.42万元；6.解决全县14个交调站运行经费7.91万元；7.原106线洪雅境内道路管养经费19万元；8.解决全县管养道路养护生产工具、服装以及药品等经费20万元；9.西环线五龙祠至七里坪道路绿化管护服务176.88万元；10.S308线洪雅县西环线柳桃平交至瓦屋山段道路综合养护管理购买服务170万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位农村基础设施建设支出、城市基础设施配套费安排的支出911.81万元。

1. 国有资本经营预算安排为0万元。

   五、政府采购安排情况说明

   2025年，安排政府采购预算797.43万元，主要用于我段新增资产配置、政府采购工程以及服务等。其中：政府采购货物0.7万元，政府采购工程159.83万元，政府采购服务636.9万元。

   六、机关运行经费

本单位属公益一类事业单位。机关运行经费财政拨款预算103.5万元，同比2024年机关运行经费118.5万元减少15万元，下降12.66%，其中办公费7.7万元、印刷费2万元、水费0.3万元、电费2万元、邮电费9万元、差旅费50万元、维修（护）费2万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费15万元、福利费5万元、其他商品和服务支出9万元。主要原因：一是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减事业运行支出；二是因政策因素我段近十年来只退未进新人，在职人员逐年减少公用经费同时减少；三是加强管理，严格按照我段年初财政预算执行。

七、三公经费增减变化说明

2025年洪雅县公路养护段三公经费预算0.5万元，2024年三公经费预算0.5万元，与2024年持平。

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县公路养护段（单位）根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。主要原因是我段无出国计划安排。

（二）公务接待费

2025年洪雅县公路养护段（单位）安排公务接待费预算0.5万元，预计公务接待3批次、65人次，与2024年对比无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县公路养护段公务用车购置数及保有量0辆，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算持平。原因是按照相关规定我段养护生产车辆不属于公务用车范畴，养护生产性用车开支费用在其他交通费用中列支。

八、预算绩效情况说明

2025年我段严格按照绩效目标的要求，抓紧落实项目启动，按照绩效项目实施的计划落实到位。确保2025年我段重点项目顺利完工，进一步确保我段管养道路安全、舒适、畅通，为塑造洪雅旅游交通形象，创建旅游名县提供保障。

九、国有资产占用说明

截止2024年12月31日我段固定资产219.65万元。其中：1、土地、房屋及构筑物91.40万元（办公用房以及各道班房14处）；2、设备120.93万元(其中：A、电脑12台，价值5.74万元；B、日常养护以及清洗车2辆，价值75.92万元;C、复印机、打印机、照相机以及空调等办公设备，价值7.77万元；D、压路机1台，价值28.15万元；E、切割机2台价值0.57万元)；3、家具和用具7.32万元。洪雅县公路养护段共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、专业性较强的名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指单位取得的除财政拨款收入和事业收入以外的各项收入。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）交通运输支出：反映保障管养公路的正常使用而进行的经常性保养、维修，预防和修复灾害性损坏，以及为提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善和增建经费。

（十五）城乡社区支出：反映城乡社区农村基础设施建设支出、城市公共设施等方面的支出。