目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2024年收支预算总体情况及与2023年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.贯彻执行国家,省,市有关水行政管理工作的方针政策和法律法规,组织起草配套的有关实施办法及规范性文件,并监督实施。负责保障水资源的合理开发利用。负责拟定全县水行政管理的政策,发展战略和中长期规划,并组织实施。组织编制全县水利区域规划,流域规划和专业规划,并组织实施。组织有关全县国民经济发展总体规划,城市规划及重大建设项目的水资源,防洪,防汛抗旱,水土保持,农村供水等方面评价论证等相关工作。按规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。提出县级水利建设投资安排建议并组织实施。指导河湖水系连通工作。

2.负责生活,生产经营和生态环境用水的统筹兼顾,保障和监督管理。落实最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理。拟订全县水资源规划,水量分配方案及旱情紧急情况下水量调度预案并监督实施,负责水资源调度,组织实施取水许可,水资源论证和防洪论证制度,组织实施水资源有偿使用工作。组织开展水资源调查,评价有关工作。发布《洪雅县水资源公报》。

3.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护和水源地保护规划。负责水资源调度中的污染防治和生态保护。参与饮用水水源保护工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。组织指导地下水超采区综合治理。参与编制水功能区划工作和指导入河排污口设置管理工作。

4.指导节约用水工作。拟订全县节约用水政策,编制节约用水规划,制定有关标准,指导和推动节水型社会建设工作,负责除县城建成区,现有(含原建制)乡镇政府驻地外(以下简称管辖范围内)的节约用水工作。

5.指导水利设施,水域及其岸线的管理,保护和综合利用。负责全县河道,水库,湖泊,滩涂的治理,开发和保护。负责河道采砂的统一监督管理工作,组织编制河道采砂规划和年度 采砂方案,实施河道采砂许可管理。

6.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施。组织实施水土流失预防监督,综合治理和监测工作并定期公告。负责规定权限内建设项目水土保持方案的审核,审批,监督管理及水土保持设施的验收备案工作。指导水土保持建设项目的实施。

7.负责农村水利工作。负责全县水利行业内农田水利基本建设工作。指导灌区建设与管理,水库大坝安全鉴定及病险水 库除险加固,水库安全运行,水利工程蓄水,农田灌溉和管辖范围内农村安全饮水工程建设管理,污水处理工程建设管理工作。指导水利行业供水和管辖范围内农村安全饮水工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。

8.负责有关水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。指导协调并仲裁部门,乡镇间的水事纠纷,查处水事案件。负责有关行政复议受理和行政应诉工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库等水利工程的安全生产监督管理。组织开展水利行业质量监督工作,负责全县水利工程建设质量与安全监督管理,指导水利建设市场的监督管理。

9.承担县河长制办公室具体工作。负责组织制定全县河湖治理保护规划,落实“一河一策,综合施策,多方共治”。负责全面推行河湖长制工作,组织对河湖长制进行统筹,督促,指导,考核。

10.负责落实综合防灾减灾规划相关要求,编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制防御洪水,抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险和水利工程应急抢险的技术保障工作。承担县防汛抗旱指挥部日常工作。

11.指导水利工程建设与运行管理。负责全县水利基本建设项目前期工作。初审转报基建项目建议书和可行性研究报告。对水利基本建设工程实施行业监督管理。

12.负责全县水利系统国有资产的监督管理。负责水利行业经济运行及效益分析。拟定水利行业经济调节措施。负责编制全县水利行业建设项目资金计划。对水利资金的使用进行宏观调节,管理,监督。

13.负责组织水利科学研究,技术推广和科技交流工作。负责行业技术标准和规程规范的监督实施。负责全县水利行业改革,发展,稳定工作和职工队伍建设,服务体系建设。负责全县水利行业领域安全生产监管和职业健康,生态环境保护,审批服 务便民化等工作。

14.完成县委,县政府交办的其他任务。

（二）主要工作

1.项目工作

一是项目争取方面，加快推进安溪河余坪镇防洪治理工程等5个国债项目前期工作，争取项目早日落地；

二是项目储备方面，加快推进青衣江中保段防洪治理工程等5个储备项目前期工作，为项目争取打下坚实基础。

三是项目建设方面，加快推进柳新渠灌区续建配套与节水改造、移民后扶等项目建设，确保保质保量完成建设任务。

2.防汛工作

抓好基础设施维修整治，积极编报争取中小河流和山洪沟治理项目，夯实防汛抗旱基础；强化防汛减灾宣传力度，通过印发宣传单、召开群众会议、安装警示标牌、制发警示宣传片等方式，强化防汛减灾宣传教育力度，提高群众的防汛安全意识和应急避险能力。

3.河长制工作

持续开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动，加强河湖水域岸线管理保护，推进河湖“四乱”整治和健康评价工作，维护河湖生态健康，确保青衣江、安溪河等河流水质持续稳定达标。

4.小水电安全管理工作

持续做好水电站安全监管，紧盯关键部位和薄弱环节，有力推进安全风险和隐患排查整治，加强水电站监管人员、从业人员学习培训，提升业务技能，为水电站安全运行打下坚实的基础。

5.其他工作

一是农村水利工作。加强灌区配套改造，实施灌区渠道岁修和水毁修复，保障全县春灌用水；持续强化农村水利工程管理，通过督查检查、业务培训等有效措施，进一步提升安全运行管护水平；继续建设一批水美新村，助力乡村振兴。

二是农村安全饮水。加快推进农村饮水质量提升项目，完工瓦屋山环湖水厂二期管网工程及196个村集中供水工程，巩固提升7.12万人供水保障能力；督促指导各供水工程运行管理单位做好规范化管理，开展饮水安全动态监测，确保农村饮水安全。

三是移民后扶工作。全方位做好在建项目安全、质量、工期的监管，高标准实施好项目；深入移民村实地查看，做好项目筛选，统筹各方力量，尽快完成前期工作，做好来年项目实施准备。

四是河道管理和执法工作。加强槽渔滩电站库区清淤、大华采点河道采砂监管，继续开展河湖安全保护综合执法行动，严肃打击六大领域水事违法行为。

五是水土保持工作。持续通过“天地一体化”监管等信息化手段，严格落实水土保持“三同时”要求，全方位、全覆盖监管到位。

二、部门机构设置

洪雅县水利局内设股室10个（具体为：办公室、规划和项目股、工程建设管理股、农村供水股、水资源管理股、水土保持和河湖管理股、水旱灾害防御股、财务监督股、机关党委、水利水电工程移民股），在职人员142人。其中行政单位1个（洪雅县水利局），下属二级预算单位5个（洪雅县总岗山水库服务站、洪雅县王关渠服务站、洪雅县双红堰服务站、洪雅县花溪渠服务站、洪雅县柳新渠服务站），参照公务员法管理的事业单位1个（洪雅县防汛抗旱保障中心），其他事业单位4个（洪雅县水政执法大队、洪雅县水利勘测设计队、洪雅县河道管护中心、洪雅县水利工程质量与安全服务站）。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入6302.46万元。

2025年洪雅县水利局收入预算总额为6302.46万元，其中：当年财政拨款收入4701.14万元，事业收入0万元，上年结转收入1601.32万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6302.46万元，其中：基本支出1172.19万元，项目支出5130.27万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年基本支出1172.19万元，2024年基本支出1162.46万元，2025年较去年增加9.73万元，主要原因是在职人员增加；2025年项目支出5130.27万元，2024年项目支出4465.03万元，2025年较去年增加665.24万元，主要原因是增加项目投入力度。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县水利局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担洪雅县水利事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，洪雅县水利局2025年基本支出1172.19万元包括遗属生活补助、退休干部生活补助等对个人和家庭的补助7.46万元，基本工资、津贴补贴等人员经费957.64万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费207.1万元。

项目支出，是用于保障洪雅县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。洪雅县水利局2025年项目支出5130.27万元。具体项目有：水土保持经费2万元、专家审查费10万元、洪雅县水利工程维修养护项目50万元、洪雅县水库管理维护经费16万元、水资源公报编制费用6万元、世界水日宣传经费1万元、山洪灾害危险区基层责任人履职补贴资金29.88万元、防汛经费50万元、中央和省级水利发展资金154.07万元、2024年省级水利发展资金（川财农[2024]71号）0.05万元、2024年省级水利发展资金（眉财农[2024]37号）10万元、2024年大中型水库移民后期扶持资金609.11万元、移民后扶经费5万元、洪雅县水利工程建设质量监督检测经费2万元、2024年省级财政乡村水务发展专项资金515.36万元、2024年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励市级配套资金10万元、财政衔接推进乡村振兴补助资金（农村饮水安全保障及农村供水工程维护）30万、退休人员活动经费3.31万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险支出118.68万元。

2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于其他社会保障和就业方面的支出3.54万元。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于局机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出11.21万元。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出22.17万元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出17.4万元。

6.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项），主要用于局机关正常运转的支出339.69万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

7.农林水支出（类）水利（款）机关服务（项），主要用于局下属事业单位正常运转的支出560.06万元，包括基本工资，津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

8.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项），主要用于水土保持经费2万元、专家审查费10万元。

9.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项），主要是洪雅县水利工程维修养护项目50万元、洪雅县水库管理维护经费16万元。

10.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项），主要用于世界水日宣传经费1万元、水资源公报编制费用6万元。

11.农林水支出（类）水利（款）防汛（项），主要用于山洪灾害危险区基层责任人履职补贴资金29.88万元、防汛经费50万元，中央和省级水利发展资金154.07万元、2024年省级水利发展资金（川财农[2024]71号）0.05万元、2024年省级水利发展资金（眉财农[2024]37号）10万元。

12.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项），主要用于2024年大中型水库移民后期扶持资金609.11万元、移民后扶经费5万元。

13.农林水支出（类）水利（款）水利安全监督（项）主要用于洪雅县水利工程建设质量监督检测经费2万元。

14.农林水支出（类）水利（款）农村供水（项）主要用于2024年省级财政乡村水务发展专项资金515.36万元。

15.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项），主要是2024年农业水价综合改革精准补贴和节水奖励市级配套资金10万元.

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出99.44万元。

（二）政府性基金预算支出

洪雅县水利局政府性基金预算支出为3626.48万元，主要是用于城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设（项）支出270万元，城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出115万元、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）支出3189.53万元、农林水支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）支出51.95万元。

（三）国有资本经营预算安排

洪雅县水利局国有资本经营预算安排为0。

五、政府采购安排情况说明

2025年，洪雅县水利局安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县水利局机关运行经费财政拨款预算168.34万元，同比增加2.07万元，上升1.24%，其中办公费47.21万元、差旅费72.45万元、电费4.8万元、公务接待费3万元、会议费1万元、培训费0.17万元、其他交通费用23.44万元、其他商品和服务支出6.8万元、水费0.15万元、维修（护）费0.5万元、委托业务费1.72万元、印刷费3万元、邮电4.1万元。主要原因是预算部门调整分类，工会费和福利费调整为人员类，不计入机关运行经费。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县水利局拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县水利局安排公务接待费预算3万元，公务接待25批次、375人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县水利局公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，与2024年预算持平；运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

（一）整体绩效说明

2025年收入预算总额为6302.46万元。其中：当年财政拨款收入4701.14万元，事业收入0万元，上年结转收入1601.32万元。

洪雅县水利局基本支出1172.19万元，主要用于保障洪雅县水利局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

洪雅县水利局项目支出5130.27万元，主要是用于保障洪雅县水利局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

(二）项目绩效目标

防汛工作经费50万元，用于开展2025年防汛工作安排部署、宣传培训、安全检查、抢险救灾、会商调度、值班值守等常规工作，确保人民群众的生命财产安全。

引青入城运行维护费50万元，用于引青入城渠系和设备安全运行；引青入城水体清洁；引青入城日常流量达7m3/S。

洪雅县水利工程维修养护项目50万元，用于维修养护总岗山水库、柳新渠、花溪渠、双红堰、胜利水库、丰产水库等灌区水利工程，实施后保障其正常运行，发挥工程效益，确保全县16万亩水稻保栽用水。

洪雅县水库管理维护经费16万元，用于管理维护洪雅县15座水库，实施后保障其安全运行，发挥工程效益，确保周边群众生产生活用水。

水资源公报编制费用6万元，《水资源公报》全面客观反映年度本行政辖区内水安全、水环境信息，是政府发布水资源信息的权威媒介和实行最严格水资源管理制度的重要依据。随着实行最严格水资源管理制度和河湖长制的深入推进，迫切需要加强我县水资源开发利用情况统计，科学反映水资源管理“三条红线”控制目标落实情况。

水土保持经费2万元，主要用于开展2025年度全县水土保持相关工作，完成上级下达水土流失治理任务，完成各级主管部门交办、安排部署的各项工作任务。

九、国有资产占用说明

洪雅县水利局截止2024年12月共占用国有资产841.78万元。其中，土地、房屋及构筑物716.68万元，通用设备68套共计70.25万元，专用设备2件共计13.28万元，单价100万元以上专用设备无，特种专业技术用车辆2辆共计35.21万元等，家具用具装具动植物62套共计6.36万元。洪雅县水利局2025年无100万以上专用设备购买计划，无新购车辆计划。

十、专业性较强的名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）: 反映财政部门安排公务员医疗补助经费。

12.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：反映行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位） 的基本支出。

13.农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）：反映水利系统用于江 、河、湖、滩等水利工程建设支出，包括堤防、坷道、水库、水利枢纽、涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大型灌区改造、农村电气化建设等

支出。

14.农林水支出（类）水利（款）水利前期工作（项）：反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

15.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：反映防汛业务支出。有关事项包括防汛物资购置保护，防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护，防汛值班、水情报讯、防汛指挥系统运行维护、水毁修复以及防汛组织（如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等），汛期调用民工及劳动保护，水利设施灾后重建，退田环湖，蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持，防汛视频会商，应急度汛，山洪灾害防治等。

16.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。