四川省眉山市洪雅县疾病预防控制中心

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）

2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）

2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

洪雅县疾病预防控制中心是财政全额拨款的公益性一类的事业单位，承担全县传染病管理，突发公共卫生事件应急处置，免疫规划，艾滋病性病防治，结核病防治，血吸虫病防治，寄生虫病与地方病防治，慢性非传染性疾病防治，卫生监测，健康教育与健康促进，实验室检测检验与评价，学校卫生，职业卫生等工作；为人民身体健康提供防疫保障。

（二）2025年工作重点。

血吸虫病防治。按照《全国血吸虫病消除工作规范》，全面完成省、市下达的血吸虫病查灭螺、查治病和血防监测等目标任务，巩固血吸虫病消除成果，防止疫情反复。

结核病防治。按照《四川省结核病防治规划》，巩固省级结核病防治示范区创建成果，加大《四川省结核病防治管理办法》宣传贯彻力度，加强结核病防治归口管理和督查工作，切实做好结核病人疫情网报到位追踪。贯彻落实《学校结核病防控工作规范（2017版）》加强学校结核病防治。

地方病防治。巩固克山病消除达标工作，开展全县碘缺乏病监测和地氟病监测。

免疫规划。巩固省级免疫规划示范区复评成果，提高接种率，全面降低计划免疫针对性疾病发病率。

艾滋病防治。认真贯彻执行《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》精神，全面落实“四免一关怀”政策，开展艾滋病扩大检测。严格按照县防艾委与市防艾委签订的艾滋病目标管理责任书的要求，完成各项工作和指标。

传染病管理。一是加强传染病网络直报培训工作，定期开展督导，保障网络直报畅通；二是加强布鲁氏菌病、手足口病、狂犬病等急性传染病的监测工作，做好疫情分析，为采取科学的防控措施提供依据；三是加强鼠疫、霍乱、狂犬病、手足口病、登革热、中东呼吸综合征、人感染H7N9禽流感等重点传染病的培训工作，保障防控工作顺利开展。

卫生监测。开展全县的生活饮用水监测工作和农村安全饮水工程监测工作，开展全县公共场所的监测工作。

卫生应急。一是根据《洪雅县医疗机构卫生应急工作方案》，对全县医疗机构开展卫生应急督导，提升全县卫生应急总体水平；二是做好突发公共卫生事件的风险评估工作，及早发现、识别和评估突发事件公共卫生风险，有效防范和应对突发公共卫生事件；三是做好应急演练工作，提高中心突发公共卫生事件应急处置能力；四是加强中心的应急能力建设，完善应急物资储备。

慢性病防治。巩固省级慢性病综合防控示范区成果，维持我县慢性病综合防控策略、措施和长效管理模式，提高居民健康水平。开展高血压、糖尿病防治工作，肿瘤随访登记工作和全人群死因监测工作。

二、部门机构设置

洪雅县疾病预防控制中心是洪雅县卫生健康局下属二级预算单位，中心现有科室7个，在编职工44人，退休职工29人，特种专业用车5辆。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入978.76万元，政府性基金预算拨款收入3万元。

2025年洪雅县疾病预防控制中心收入预算总额为3030.37万元，其中：当年财政拨款收入978.76万元，政府性基金预算拨款收入3万元，财政专户管理资金收入2000万元，上年结转收入48.61万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算3030.37万元，其中：基本支出650.21万元，项目支出2380.16万元。

3.与2024年相比减少189.81万元。

2025年预算收支增减变化原因说明：2025年预算收入总额比2024年预算收入总额减少189.81万元。其中：基本支出减少7.88万元（主要是人员经费减少14.09万元，公用经费增加6.21万元）。项目支出减少181.93万元（主要是中央转移支付重大传染病防控项目资金减少181.93万元）。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县疾病预防控制中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。 

基本支出，用于保障单位正常运转的日常支出总额650.21万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：用于人员经费559.13万元，包括基本工资支出190.57万元、绩效工资支出73.04万元、津贴补贴支出6.14万元、基础性绩效奖108.75万元、机关事业单位基本养老保险缴费67.61万元、职工基本医疗保险缴费20.31万元、 公务员医疗补助缴费9.48万元、其他社会保障缴费3.62万元、住房公积金56.64万元、对个人和家庭的补助0.04万元、工会经费8.34万元、福利费14.6万元。公用经费91.08万元，包括办公费13.15万元、  水费0.15万元、  电费8万元、  邮电费7.2万元、物业管理费5.98万元、 差旅费28万元、  维修（护）费2万元、公务接待费2.4万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出17万元。

项目支出，用于保障事业单位为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出总额2380.16万元，其中用于艾滋病防治41万元、结核病防治8万元、免疫规划45万元、血吸虫病防治10万元、布病防治3万元、传染病报告管理4万元、卫生监测50万元、癫痫病防治2万元、流感防控2万元、疟疾防治2万元、红层丘陵地区水质监测3万元、新冠疫情防控5万元、慢病示范区工作经费10万元、地方病防治3万元、退休人员活动经费1.45万元，基本公共卫生服务补助资金8万元，重大传染病防控补助资金182.71万元，非税代收款2000万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.卫生健康支出，主要用于疾病预防控制机构职工人员经费支出：包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：用于人员经费401.48万元，包括基本工资支出190.57万元、绩效工资支出73.04万元、津贴补贴支出6.14万元、基础性绩效奖108.75万元，对个人和家庭的补助0.04万元、工会经费8.34万元、福利费14.6万元。公用经费91.08万元，包括办公费13.15万元、  水费0.15万元、  电费8万元、  邮电费7.2万元、物业管理费5.98万元、 差旅费28万元、  维修（护）费2万元、公务接待费2.4万元、其他交通费用7.2万元、其他商品和服务支出17万元。

项目支出，用于保障事业单位为完成特定的业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出总额2377.16万元，其中用于艾滋病防治41万元、结核病防治8万元、免疫规划45万元、血吸虫病防治10万元、布病防治3万元、传染病报告管理4万元、卫生监测50万元、癫痫病防治2万元、流感防控2万元、疟疾防治2万元、新冠疫情防控5万元、慢病示范区工作经费10万元、地方病防治3万元、退休人员活动经费1.45万元，基本公共卫生服务补助资金8万元，重大传染病防控补助资金182.71万元，非税代收款2000万元。

2.社会保障和就业，主要用于疾病预防控制机构事业单位基本养老保险缴费和其他社会保障和就业支出71.22万元。

3.医疗卫生，主要用于疾病预防控制机构事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出29.79万元。

4.住房保障支出，主要用于疾病预防控制机构事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出56.64万元。

（二）政府性基金预算支出为3万元

红层丘陵地区水质监测3万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算11.27万元，主要用于采购车辆加油、保险费、维修维护费及办公设备购置。其中：政府采购货物5.57万元，政府采购工程0万元，政府采购服务5.7万元。

六、机关运行经费

洪雅县疾病预防控制中心属事业单位，按规定未使用机关运行相关科目。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县疾病预防控制中心拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县疾病预防控制中心拟安排公务接待费预算2.4万元，预计公务接待25批次、300人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县疾病预防控制中心单位公务用车购置数0台，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，与2024年持平。主要原因是公务用车改革后，本单位属特种专业用车，财政未单独预算公务用车运行维护费，中心特种专业用车支出在其他交通费中列支。

八、预算绩效情况说明

2025年县疾病预防控制中心整体预算3030.37万元，其中：基本支出650.21万元，项目支出2380.16万元。

以下项目纳入重点项目预算绩效目标管理：

卫生监测项目：完成2025年上级指令性计划和年初工作计划，开展公共场所卫生监测预计360家，样品2000份，医疗、幼托机构消毒监测医疗机构消毒监测2家，样品160份。确保今年无突发疫情暴发，受检者和监测单位满意度100%。

重大传染病防控补助项目：其中艾滋病防治，认真贯彻执行《中国遏制与防治艾滋病“十三五”行动计划》精神，全面落实“四免一关怀”政策，开展艾滋病扩大检测。严格按照县防艾委与市防艾委签订的艾滋病目标管理责任书的要求，完成各项工作和指标。免疫规划，巩固省级免疫规划示范区复评成果，提高接种率，全面降低计划免疫针对性疾病发病率。

九、国有资产占用说明

洪雅县疾病预防控制中心截止2024年12月31日，固定资产净值888.74万元，其中房屋及构建物454.5万元，占固定资产净值52%；设备394.8万元，占固定资产净值44%；家具用具、装具及动植物39万元，占固定资产净值4%。

十、专业性较强的名词解释

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。反映疾病预防控制机构基本养老保险缴费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于疾病预防控制机构其他社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映红层丘陵地区水质监测方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指疾病预防控制机构保障正常运行的支出。

（七）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指疾病预防控制机构基本公共卫生服务项目支出。

（八）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指疾病预防控制机构重大公共卫生服务项目支出。