洪雅县精神康复医院

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4.单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

洪雅县精神康复医院为股级单位，公益一类，财政全额拨款。承担了全县精神卫生工作，开展了精神障碍、睡眠障碍、心理咨询、替代毒品吸食“美沙酮”门诊、社区精神卫生服务及医养结合试点（特困人员康养中心）等工作。全院职工始终牢记“以病人为中心”的宗旨，不断加强医院管理，提高医务服务质量，为全县及邻近周边县人民提供了较好的精神卫生服务。

二、单位机构设置

洪雅县精神康复医院是洪雅县卫生健康局下属二级预算单位，人员编制数60人，在职人员36人，退休人员12人，地处中山乡前锋村，占地面积28012平方米，建筑面积：11752平方米。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入494.24万元。

2025年洪雅县精神康复医院收入预算总额为494.24万元，其中：当年财政拨款收入457.88万元，上年结转收入36.37万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算494.24万元，其中：基本支出363.28万元，项目支出130.97万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年洪雅县精神康复医院收入预算为494.24万元，2024年收入预算总额为525.66万元，与2024年收入预算总额相比减少31.42万元，减少主要原因为：2025年人员经费预算减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县精神康复医院预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担精神卫生事业发展相关工作。 

基本支出，用于保障洪雅县精神康复医院正常运转的日常支出。包括基本工资217.92万元、津贴补贴0.6万元等人员经费316.55万元，以及办公费6万元、印刷费1万元等日常公用经费46.73万元。

项目支出，是用于保障单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55.97万元。其中医疗服务与保障能力提升资金（医改）22.82万元，重大传染病、精神防控资金13.55万元，对吸食海洛因替代药品“美沙酮”门诊服药、交通费补助15万元，严重精神障碍患者陈志刚、陈志慧医疗救治救助4万元，退休人员活动经费0.6万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出，主要用于本事业单位在职职工养老保险、其他社会保障缴费等支出44.14万元。

2.卫生健康支出，主要用于单位事业人员工资、日常运转、按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出344.08万元。

3.住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出31.04万元。

（二）政府性基金预算支出为75万元

主要用于易肇事肇祸严重精神障碍患者住院治疗期间医保报销后不足部分医疗费。

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

洪雅县精神康复医院为公益一类事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县精神康复医院拟安排出国（境）团组0批次，出国（境）0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县精神康复医院安排公务接待费预算0.15万元，公务接待约2批次、约20人，较2024年下降40%，减少原因：坚决落实过紧日子要求，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，大力精简公务接待费开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县精神康复医院单位公务用车购置数0台，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元，运行维护费0万元，与2024年持平。主要原因是无公务车辆编制，未安排公务用车购置及运行维护费预算。

八、预算绩效情况说明

洪雅县精神康复医院2025年基本支出363.28万元，主要用于保基本、保运转，包含办公费、人员工资、社会保障和就业、医疗卫生、住房保障、水电费等支出。项目支出130.97万元，主要用于：1、完成本辖区内严重精神障碍患者救治救助工作；2、对全县精神障碍患者筛查及管理、治疗、培训工作；3、对全县吸食海洛因替代药品“美沙酮”门诊管理及治疗工作。

九、国有资产占用说明

截止2025年12月31日洪雅县精神康复医院固定资产1734.22万元。其中房屋建筑物1440.31万元，专业设备105台价值45.73万元，通用设备154台，价值42.83万元，家具用具555项，价值29.6万元，无形资产7项，价值175.74万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：在基本支出外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）精神病医院（项）： 指反映专门收治精神病人医院的支出。