洪雅县医疗保障局

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）

2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占有说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）

2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4.单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责药品、医用耗材的采购、配送、使用等相关政策的监督实施；推进医疗保障基金支付方式改革；组织开展医疗保障大数据管理和应用；完善基本医疗保险和大病保险制度，确保医疗保障资金合理使用、安全可控；推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好地保障人民群众就医需求。

（二）2025年重点工作任务

1.坚定不移做好基本医保征缴。积极利用电视、广播、网络、微信等多种渠道，制定个性化医保政策宣传方案，深入社区、学校、医院、集市、坝坝会，开展送政策上门、带政策赶场等宣传活动，凸显医保惠民和参保利好，营造“人人参保有‘医’靠、家家健康享平安”的良好氛围。建立“户籍人口未参保人员”“常住人口未参保人员”“上年度参保本年度未参保人员”“特殊身份群体未参保人员”四本台账，在挖存量和找增量上下功夫，力争完成2025年城乡居民基本医保参保目标任务，特殊群体参保率100%。

2.坚定不移动做好惠民政策落实。深化医保DRG支付方式改革，稳步推进基本医保省级统筹，积极落实药械集中带量采购、高血压、糖尿病“两病”管理、家庭签约医生服务和医疗救助等医保惠民政策，加快开展药械追溯码采集，发挥好基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障梯次减负功能，全力构建多层次医疗保障体系，不断提升医疗保障水平。

3.坚定不移做好经办体系建设。持续加强医保经办体系建设，巩固县镇村三级医保经办体系成效，继续增设基层医保服务站点，致力实现12个镇定点医疗机构全覆盖。深化放管服要求，持续开展医保信息化建设和“高效办成一件事”推进“新生儿出生一件事”“退休一件事”等7项“套餐”线上一站式办理。持续开展医保“暖心四办”服务，加大医保经办人员业务能力和素质培养，让医保服务更便捷、更便利、更便民。

4.坚定不移做好总额预算管理。坚持“以收定支、收支平衡、略有结余”原则，对定点医药机构实行基本医保基金付费总额预算管理。每月开展医保结算数据分析，以数据为支撑，及时掌握执行情况，做好风险防控。对结算量增幅过大、数据异常等情况及时反馈提醒，全年开展全覆盖督导不少于1轮，进一步规范医疗机构诊疗服务行为，合理控制医疗成本，推进医共体在洪雅发挥最佳效果。

5.坚定不移做好医保基金监管。加强对定点医药机构监督管理，依托大数据分析和智能监管，形成医保基金事前、事中、事后全过程监督。强化部门合作，对接卫健、市场监管部门形成“三医”联动合力，加强对药价、药品质量、门特申报和门诊统筹等的监督管理，采取协议处理、行政处罚、线索移送、曝光警示等方式，加大对欺诈骗保、违规违约等行为查处力度，确保医保基金规范运行，更好地给人民群众看病就医提供保障支撑。

二、单位机构设置

洪雅县医疗保障局股室3个，在职人员26人，其中：行政单位1个，下属二级预算单位2个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县医疗保障服务中心和洪雅县医保信息服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2660.19万元。

2025年洪雅县医疗保障局收入预算总额为2660.19万元，其中：当年财政拨款收入2660.19万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2660.19万元，其中：基本支出422.99万元，项目支出2237.2万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年比2024年增加388.05万元，主要原因是城乡医疗救助资金和城乡居民医疗保险参保县级配套资金增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县医疗保障局预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担医保事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水费、办公设备购置等日常公用经费422.99万元，其中：用于人员支出是355.31万元；用于办公费、水费、维修（护）费等支出是67.68万元。

项目支出，用于保障洪雅县医疗保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2237.2万元，其中：城乡居民医疗保险参保县级配套资金（据实结算）1715万元；城乡医疗救助资金（据实结算）420万元；易致贫返贫人员医疗保障资金项目50万元；城乡医保以奖代补费14万元；信息系统、异地就医平台一体化建设及维护费10万元；窗口规范化建设经费8万元；医保基金监管经费7万元；医保宣传和双创经费5万元；医疗待遇补助5万元；高血压糖尿病管理经费3万元；退休人员活动经费0.2万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险及工伤、失业保险支出41.53万元，主要包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为40.79万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.74万元，主要用于机关及下属事业单位工伤保险和失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、公务员医疗补助、工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出2535.64万元，主要包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为8.62万元，主要用于行政职工基本医疗保险支出。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.4万元，主要用于事业人员基本医疗保险支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为3.83万元，主要用于职工及退休人员公务员医疗补助支出。

（4）卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2025年预算数为420万元，主要用于城乡医疗救助资金支出。

（5）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为274.33万元，主要用于机关人员工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出。

（6）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为0.2万元，主要用于退休人员活动经费。

（7）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）2025年预算数为10万元，主要用于信息系统、异地就医平台一体化建设及维护支出。

（8）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）2025年预算数为10万元，主要用于高血压糖尿病管理和医保基金监管支出。

（9）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2025年预算数为59.26万元，主要用于下属事业单位工资、津补贴、基础性绩效奖等人员经费支出和保障日常运转的办公费等日常公用经费支出。

（10）卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2025年预算数为32万元，主要用于城乡医保以奖代补、医保宣传和双创、窗口规范化建设和医疗待遇补助支出。

（11）卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2025年预算数为1715万元，主要用于城乡居民医疗保险参保县级配套资金支出。

3.农林水支出，主要用于政府农林水事务支出50万元。

农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为50万元，主要用于易致贫返贫人员医疗保障支出。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出33.02万元。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为33.02万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算4.54万元，主要用于采购办公设备等。其中：政府采购货物4.54万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

六、机关运行经费

洪雅县医疗保障局及下属1个参公单位和1个事业单位机关运行经费财政拨款预算67.68万元，同比增加0.18万元，增长0.27%，其中办公费12.43万元、水费1.2万元、差旅费26.9万元、维修（护）费0.5万元、培训费0.5万元、公务接待费0.12万元、劳务费5.17万元、其他交通费用13.86万元、其他商品和服务支出7万元。主要原因是人员变动，增加了其他交通费用。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县医疗保障局无出国计划，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县医疗保障局安排公务接待费预算0.12万元，公务接待3批次、15人次，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县医疗保障局公务用车购置数及保有量都为0，未安排公车购置及运行维护费，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2025年洪雅县医疗保障局整体预算2660.19万元，其中基本支出422.99万元，项目支出2237.2万元，我局预算安排项目11个，已全部纳入预算绩效目标管理，并制定了绩效目标，其中以下项目纳入重点项目预算绩效目标管理：

1.城乡居民医疗保险参保县级配套资金（据实结算）1715万元，用于积极推进全民参保计划，确保城乡居民基本医疗保险参保人员的医疗保险待遇落实，降低城乡居民医疗费用负担。

2.城乡医疗救助补助资金420万元，用于进一步健全城乡困难群众医疗救助制度，完善城乡居民社会救助体系，持续实施重特大疾病医疗救助，年度救助对象人次规模与上年持平，强化医疗救助规范管理。

3.易致贫返贫人员医疗保障资金50万元，用于进一步减轻易致贫返贫人员医疗费用负担，防止因病返贫、因病致贫，巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果，有效衔接乡村振兴。

九、国有资产占用说明

洪雅县医疗保障局2024年12月固定资产423件，原值为54.68万元，净值为25.08万元，其中：设备139件，原值为38.94万元，净值15.04万元；家具和用具284件，原值为15.74万元，净值为10.04万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（四）农林水支出：反映政府农林水事务支出。

（五）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。