洪雅县林业局

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

负责全县林业及生态保护修复的监督管理，组织全县林业生态保护修复和造林绿化工作，负责全县森林、湿地资源的监督管理，负责全县陆生野生动植物资源监督管理，负责监督管理全县各类自然保护地，负责推进全县林业改革相关工作，指导全县森林公安工作，负责落实全县综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治规划和防护标准并组织实施，组织开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。

2025年主要工作:完成2025年市上下达营造林任务目标及落地上图，完成退耕还林资金兑现工作，巩固退耕还林成果；大力推进“森林粮库”建设，指导槽渔滩镇、东岳镇完成油茶栽植1000亩；大力推行镇级林长办标准化建设，实现“四有四化四上墙”标准化林长办全域覆盖；完成森林草原湿地荒漠化普查工作，编制新一轮林地保护利用规划，统筹做好森林资源管理“一张图”、生态公益林管理、自然保护地整合优化、森林资源督查、林地年度变更等工作，开展天保二期工程年度建设；落实落细森林防火常态化工作，做实常态化森林防灭火各项工作加大森林防火工作宣传和督查力度，加强野外火源管理，强化防火责任落实；加强林业有害生物防治和古树名木保护和管理工作，林业有害生物监测覆盖率达100%，守护好绿色资源。

二、部门机构设置

洪雅县林业局股室7个，在职人员62人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括：洪雅县林业局局机关，洪雅县林业科技推广中心，洪雅县林业调查规划设计队。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1.收入情况：财政一般预算拨款收入2225.20万元。

2025年洪雅县林业局收入预算总额为2225.20万元，其中：当年财政拨款收入2217.33万元，事业收入0万元，上年结转收入7.87万元。

2.支出情况：按照收支平衡的原则支出预算2225.20万元，其中：基本支出1107.69万元，项目支出1117.52万元。

3.与2024年相比增加198.90万元，主要为增加森林资源培育省级财政林业草原专项资金现代竹产业基地奖补资金投入。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县林业局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担林业事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障林业机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费914.94万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费192.75万元。项目支出1117.52万元，用于保障林业机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出，中央财政林业草原生态保护恢复资金185.98万元，洪雅县林长制运行经费6.00万元，林业执法项目 13.38万元，森林防火项目30.00万元，野生动物救护5.00万元，野生动物肇事商业保险10.00万元，3.12义务植树项目10.00万元，森林碳汇开发试点项目 5.00万元，名木古树保护项目8.00万元，省级财政林业草原专项资金743.77万元，中央财政林业草原改革发展资金44.17万元，退休人员活动经费5.22万元，林草湿调查监测15.00万元，森林督查（森草综合执法）25.00万元，森林四库建设项目6.00万元，自然保护地管理提升项目5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出113.72万元。

2.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出52.49万元。

3.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出91.05万元。

4.节能环保支出，主要用于自然保护区能力提升建设43.45万元，天然保护工程管护费55.55万元。

5.农林水支出，用于机关及下属事业单位人员工资、日常运作850.43万元，以及为完成林业特定项目工作1013.52万元。主要为：中央财政林业草原生态保护恢复资金（生态保护补偿）130.43万元；3.12义务植树项目10万元；洪雅县林长制运行经费6万元；省级财政林业草原专项资金（现代竹产业基地奖补）200万元；省级财政林业草原专项资金（油茶林营造）100万元；省级财政林业草原专项资金（造林补助）400万元；省级财政林业草原专项资金（林草拾荒普查）0.32万元；中央财政林业改革发展资金(地方专业扑火能力提升）38.17万元；中央财政林业改革发展资金(林业有害生物防治）6万元； 野生动物救护5万元；野生动物肇事商业保险10万元；名木古树保护项目8万元；林业执法项目13.38万元；森林防火项目30万元；森林碳汇开发试点项目5万元；林草湿调查监测15万元；森林督查（森草综合执法）25万元；森林四库建设项目6万元；退休人员活动5.22万元。

（二）政府性基金预算支出

2025年洪雅县林业局政府性基金预算支出5万元。

城乡社区支出5万元，主要用于自然保护地管理提升项目支出。

（三）国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算29.5万元，主要用于林业特种专业技术用车加油、保险、维修，森林防火消防设备和采伐设备购置。其中：政府采购货物6.2万元，政府采购工程0万元，政府采购服务23.3万元。

六、机关运行经费

洪雅县林业局单位及下属1行政单位以及2家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算192.75万元，同比减少3万元，下降1.5%，其中办公及印刷费14.57万元、邮电费8.1万元、差旅费60万元、会议费1万元、福利费22.98万元、日常维修费1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费8.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费0万元以及其他费用18.55万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

七、三公经费增减变化说明

洪雅林业局2025年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：公务接待费3.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县林业局根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县林业局安排公务接待费预算3.1万元，公务接待42批次、400人数，较2024年预算下降3%，主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县林业局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理制度，2025年洪雅县林业局所有预算项目支出均编制绩效目标，覆盖率100%，实行“政策和项目”双维度目标管理。

结合国家政策、部门规划、年度重点工作任务分解依据，遵循具体、可衡量、可实现、相关性、时限性方法，采用成本效益分析、历史数据对比、专家论证等方式设定指标。对产出指标项目完成数量、质量达标率、实施进度等；效益指标经济效益、社会效益、生态效益等；满意度指标受益群体或公众满意度调查结果进行了绩效目标的制定。

九、国有资产占用说明

2025年洪雅县林业局固定资产总额1090.59万元。其中；办公用房513.85万元、设备529.79万元、办公家具46.95万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）节能环保支出（类）自然生态保护（款）自然保护地支出（项）：反映国家公园勘界，建设，调查，规划，监测等方面的支出。

（八）节能环保支出（类）森林保护修复（款）社会保险支出（项）：反映实施天然林保护工程单位的社会保险支出。

（九）农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十）农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他项目支出。

（十一）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：反映用于林业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：反映用于造林，抚育，退化林修复，义务植树等方面支出。

（十三）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：反映用于森林资源核查，监测，评估林地保护等方面的支出。

（十四）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）林业和草原（款）动植物保护（项）：反映用于动植物资源生存环境调查，监测，保护管理等方面的支出。

（十六）农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：反映用于林业执法队伍建设，行政案件受理，查处和督办等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）林业和草原（（款）产业化管理（项）：反映用于林业产业化管理等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）林业和草原（（款）林业草原防灾减灾（项）：反映用于森林草原防火等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）林业和草原（（款） 其他林业和草原支出（项）：反映用于其他林业方面的支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（（款） 住房公积金（项）：反映用于行政事业单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。