洪雅县综合行政执法局

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1.负责城市管理法律、法规、规章的宣传贯彻工作。负责城市管理的综合协调、检查。

2.行使法律、法规、规章规定的市容环境卫生、市政管理方面的行政处罚权，环境保护、市场监督管理、食品安全管理方面的部分行政处罚权，对侵占城市道路行为的行政处罚权。

3.组织协调全县城乡环境综合治理工作。

4.负责环境卫生设施拆除，建筑垃圾处置核准，从事城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输、处理，城市道路挖掘、占用的审批及批后管理和监察工作。

5.负责大型户外广告设置，店招店牌设置，在建筑物、设施上张挂、张贴宣传品的审批及批后管理和监察工作。

6.负责城市建成区路灯维护、管理。

（二）2025年重点工作任务介绍。

1.聚焦对上争取，实施项目开新局。积极向上争取资金，推进洪雅县生活垃圾固定压缩中转站建设项目和洪雅县生活垃圾分类处置中心项目储备、编制工作，积极对接发改部门跟进项目进度，争取项目落地落实。

2.聚焦城乡环境，创新亮点开新局。高效推进洪雅县城镇环卫基础设施设备更新改造项目建设，不断提档升级城乡垃圾收运基础设施设备，进一步完善农村生活垃圾收运体系。强化人居环境整治，督促各镇开展清洁行动，坚持定期巡查、暗访，及时发现交办整改问题，不断提升城乡环境面貌。

3.聚焦市政设施，精心维护开新局。实施2025年春节氛围营造项目；推进城市照明节能减排，全年电费控制在300万元以内；协调园林部门修剪城市道路两侧树枝，提升路灯光源利用率；精心维修维护市政设施，确保运行正常、安全。

4.聚焦市容秩序，提质增效开新局。持续加强户外广告审批管理，规范设置店招店牌，提升街面颜值；持续优化营商环境，创新餐饮店铺外摆经营管理模式，带动经济发展；常态开展占道经营整治，规范管理临时摊区。

5.聚焦生态环境，强化监管开新局。强化建筑垃圾规范管理，督促项目单位、运营企业备案登记，加大对违规倾倒、违规处置行为的处罚、曝光力度；持续推进垃圾分类，推动源头减量、资源化处理利用；加强生活垃圾填埋场日常监管，持续深化餐饮油烟管控、道路扬尘治理，打好大气污染防治攻坚战，确保空气质量持续改善。

6.聚焦法治建设，争做标兵开新局。深入学习贯彻习近平法治思想，持续巩固深化“强转树”专项行动成果，强化依法行政、文明执法。践行为民服务宗旨，高质量办理人大代表建议、政协委员提案和各类投诉，及时回应群众关切。持续加强执法队伍建设，创新“大练兵”活动方式，提升执法队伍凝聚力、战斗力，打造“城管铁军”，推进城市管理事业高质量发展。

二、单位机构设置

洪雅县综合行政执法局在职人员111人，其中行政单位1个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即洪雅县城市管理综合行政执法大队，其他事业单位5个，分别为洪雅县环境卫生保障所、洪雅县市政设施维护保障所、洪雅县垃圾处理场、城市市容服务中心、洪雅县城乡环境综合治理服务中心。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

（一）收入情况：财政一般预算拨款收入6946.98万元。

2025年洪雅县综合行政执法局收入预算总额为6946.98万元，其中：当年财政拨款收入5409.25万元，事业收入0万元，上年结转收入1537.73万元。

（二）支出情况：按照收支平衡的原则支出预算6946.98万元，其中：基本支出1809.25万元，项目支出5137.73万元。

（三）2024年洪雅县综合行政执法局收入预算总额为6335.05万元，其中：基本支出1822.05万元，项目支出4513.00万元。2025年与2024年相比增加611.93万元，增加9.66%，主要原因是：上年结转收入增加。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出为1824.01万元，其中：基本支出1809.25万元，项目支出14.76万元。

洪雅县综合行政执法局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担相关工作。

基本支出，是用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员支出1568.39万元，用于办公费印刷费、水电费、办公设备购置等支出是240.86万元。

项目支出，用于保障机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2025年一般公共预算项目支出共4个，总预算14.76万元，其中：1、退休人员活动经费1.56万元；2、法律咨询费2.00万元；3、临工年度奖励经费5.60万元；4、政府采购评审专家劳务报酬5.60万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.城乡社区支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出1393.95万元，主要包括：基本支出1379.19万元，项目支出14.76万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出206.28万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出72.92万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出150.86万元。

（二）政府性基金预算支出为5122.97万元。

按支出功能分类主要用于城乡社区支出，包括以下17个项目：1.洪州大道、滨堤路等城区部份道路综合管维服务采购项目111.91万元；2.田锡水景公园清扫保洁、市政设施维护和绿化养护外包116.05万元；3.西环线起始段道路清扫服务外包150.39万元；4.城区垃圾收集转运处理体系服务外包经费111.12万元；5.抑尘作业车服务外包经费61.6万元；6.工作车辆运行费51.00万元；7.环卫设备购置及市政设施维修经费253.73万元；8.春节氛围营造256.1万元；9.城市防洪经费2.00万元；10.路灯公司运行经费545万元；11.城市管理数字化平台运行经费28.29万元；12.洪雅县餐厨垃圾收运服务外包采购项目332.79万元；13.洪雅县引青入城旧城区段景观提升工程标段水面卫生保洁、市政设施维护和园林绿化养护服务项目98.76万元；14.建筑垃圾临时消纳场运营及处置费150.00万元；15.垃圾分类宣传费25.00万元；16.“五乱”治理经费15.00万元；17.洪雅县中心城区餐饮业油烟净化设施排放检测项目15.00万元；18.洪雅县2017年新增市政道路、106线、禾森大道、九龙山公园等道路清扫保洁、果皮箱套袋、公厕管理、“牛皮癣”清理服务外包经费212.04万元；19.城东、城西市政道路清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、“牛皮癣”清理服务242.59万元；20.中心城区清扫保洁、果皮箱套袋、前端垃圾运输、公厕管理、牛皮癣清理服务412.77万元；21.生活垃圾处置项目249.86万元；22.洪雅县城区及三大核心景区外其余镇餐厨垃圾收运处置费用144.24万元；23.2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）1537.73万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算2233.06万元，主要用于采购各路段保洁服务、春节氛围营造货物、办公设备家俱等等。其中：政府采购货物268.54万元，政府采购工程0万元，政府采购服务1964.51万元。

六、机关运行经费

洪雅县综合行政执法局及下属1个参公单位及5个事业单位机关运行经费财政拨款预算240.87万元，同比增加3.52万元，增加0.15%，与2024年基本持平。其中办公及印刷费34.97万元、办公用房水电费7.00万元、邮电费7.00万元、差旅费103万元、会议费0.70万元、培训费0.70万元、公务接待费0.50万元、委托业务费5.00万元、劳务费0.30万元、福利费5.36万元、工会经费34.06万元、日常维修费2.00万元、其他交通费用12.76万元、其他商品及服务支出27.52万元。

七、“三公”经费增减变化说明

2025年“三公”经费0.50万元，其中公务接待费0.50万元。与2024年预算持平。

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县综合行政执法局未安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县综合行政执法局安排公务接待费预算0.50万元，公务接待3批次、55人，2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县综合行政执法局公务用车购置数及保有量，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

2025年洪雅县综合行政执法局整体支出6946.98万元，基本支出用于保障全局正常运转的日常支出共计1809.25万元。项目支出用于保障全局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于27个专项业务工作的经费支出，共5137.73万元。洪雅县综合行政执法局对27个项目全部进行了绩效管理。通过路段保洁、垃圾处置、春节氛围营造等项目使人居生活环境更加整洁、优美，提升了全县人民的生活质量，促进乡村旅游、生态旅游的发展。

九、国有资产占用说明

洪雅县综合行政执法局2024年12月资产总额原值为5202.04万元。其中：1.土地、房屋及构筑物188.03万元，其中：办公用房168.39万元，环卫停车场车棚17.73万元，“海虹花园”车牌识别1.90万元。2.设备4765.00万元，其中：办公设备（电脑、打印机、复印机、执法记录仪等）共348台，价值147.73万元；轿车1辆，价值15.51万元、特种车辆（执法车、摆臂车、垃圾清运电动车等）共17辆，价值178.16万元，垃圾清运电动车等共34辆，价值24.70万元；专用设备4398.90万元；3.家具、用具、装具188.41万元；4.无形资产60.60万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指单位的基本支出。

（九）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）城其他城乡社区公共设施支出（项）:指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

（十）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映政府用于住房方面的支出，包括行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金等。