洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会是洪雅县政府派出机构，内部设置5个机构，包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部、财政审计部。主要职责：一是受县政府委托履行景区管理职能，按照科学规划、统一管理、严格保护、永续利用的原则，牵头制定实施瓦屋山旅游风景区管理办法，对景区进行管理服务。二是根据县政府委托，负责牵头制定景区总体规划，详细规划，为审批、监督、管理景区的建设项目提供服务；负责景区土地的规划、征用、开发、管理和土地使用权的出让、出租、转让等工作。三是牵头组织相关部门负责实施景区的道路、通讯、电力、供排水、垃圾处理等基础设施的规划和建设。四是对旅游业、服务业等行业协会进行管理服务。五是负责景区旅游环境的综合治理和安全稳定工作。六是负责景区的招商引资、整体营销、对外宣传和会节活动的策划和组织实施。七是负责县委、县政府交办的其他事项。

（一）2025年重点工作任务介绍。（一）项目工作方面：一是抓好项目调度。督导玉旅公司，加快云湾半岛建设进度，并力争6月启动游客服务中心改造。二是强化要素保障。对接眉山熊猫分局、县规自局、瓦屋山镇、瓦投公司等单位，协调瓦屋山景区项目纳规、陈湾崔湾学校土地规划方面手续等问题，全力争取项目尽早开工。三是重点围绕瓦屋山4A级景区基础设施升级改造、核心景区5G智能化建设等中省资金项目包装，力争2025年下达资金计划。（二）其他工作方面：一是提升旅游基础设施。通过对景区旅游厕所、停车位、步行道等旅游公共设施建设和民宿酒店改造升级、游乐项目，整合各类渠道的社会资源共同参与，打造共建共治共享的景区治理新格局。二是开发特色旅游商品。深入挖掘具有瓦屋山本土特色的其他商品。如瓦陶、竹制工艺品等，打造独具特色的加工制作工艺，强化对外营销，形成独具瓦屋山特色的旅游商品品牌。三是加强宣传营销力度。融入智慧旅游系统。依托瓦投智慧旅游平台三期工程建设，将瓦屋山旅游吃、住、行、游、购、娱等信息植入其中。积极协调对接各级媒体，宣传生态环境、人文自然、康养旅游、绿色发展等方面内容，提升景区旅游品牌知名度和美誉度。四是规范景区管理措施。持续开展培训引导，组织开展景区安全、旅游服务等各类培训，不断提升景区旅游从业人员服务水平和安全应急能力。强化秩序管理，抓好景区旅游市场秩序监管，督导各涉旅企业规范经营，会同相关职能部门严厉打击各类违法违规经营行为。落实安全措施，消防、燃气等安全隐患排查整治工作常抓不懈，发现安全隐患要及时督促整改落实，形成安全管理闭环。

二、单位机构设置

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会（单位）股室5个，在职人员20人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：办公室、党群工作部、规划发展部、综合管理部、财政审计部。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入438.42万元。

2025年瓦屋山旅游风景区管理委员会收入预算总额为438.42万元，其中：当年财政拨款收入438.42万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算438.42万元，其中：基本支出338.42万元，项目支出100万元。

3.与2024年相比增减变化原因：2024年预算收支总额4610.76万元，2025年预算收支总额438.42万元，2025年相比2024年预算减少3572.34万元，降幅77.48%，其主要原因是瓦屋山国家森林公园生态产品价值实现项目2024年已基本完结。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担瓦屋山旅游风景区旅游管理事业发展相关工作。  

基本支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。工资福利支出268.33万元；办公费11.11万元；水费0.25万元；电费3.6万元；邮电费3万元；差旅费29万元；劳务费5.63万元；维修（护）费2万元；公务接待费0.5万元；工会经费4.18万元；福利费7.31万元；公车运行维护费3.5万元；对个人和家庭补助0.012万元。

项目支出，是用于保障洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

景区安全工作经费20万元；

城乡环境综合治理经费28万元；

景区宣传经费10万元；

杜鹃园及水景观维修维护费15万元；

创建5A级景区费用10万元；

房屋租赁费3万元；

档案三合一经费4万元；

污水处理一体机维修维护费用10万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出266.35万元，主要包括：基本工资支出196.26万元；办公费11.11万元；水费0.25万元；电费3.6万元；邮电费3万元；差旅费29万元；劳务费5.63万元；维修（护）费2万元；公务接待费0.5万元；工会经费4.18万元；福利费7.31万元；公车运行维护费3.5万元；对个人和家庭补助0.012万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出34.72万元。

3.卫生健康支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出12.15万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出29.21万元。

5.城乡社区支出，主要用于反应城乡社区事务的支出68万元。

6.农林水支出，主要用于景区及沿线环境综合治理的支出28万元。

（二）政府性基金预算支出65万元

其他国有土地使用权出让收入安排的支出65万元。

（三）国有资本经营预算安排0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

瓦管委及下属行政单位以及0家参公单位（或事业单位）机关运行经费财政拨款预算70.09万元，同比上升8.14万元，上升13.14%，其中办公及印刷费办公费11.11万元；水费0.25万元；电费3.6万元；邮电费3万元；差旅费29万元；劳务费5.63万元；维修（护）费2万元；公务接待费0.5万元；工会经费4.18万元；福利费7.31万元；公车运行维护费3.5万元；其他费用0.012万元。主要原因是新增人员，办公经费增加。

七、“三公”经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会根据洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会安排公务接待费预算0.5万元，公务接待3批次、20人，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会公务用车购置数0辆及保有公车1量，安排公车购置及运行维护费3.5万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3.5万元，较2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县瓦屋山旅游风景区管理委员会进行了部门整体支出预算绩效管理，2025年度整体目标确保保障景区沿线设备、道路、水上安全，保障景区及周边秩序，加大对景区沿线及周边酒店农家乐的整理规划、提升景区形象、加大景区宣传，增加景区游客人数。城乡环境综合治理及双创，整治景区沿线环境卫生，提高景区游客及周边居民满意度。

九、国有资产占用说明

瓦屋山旅游风景区管理委员会固定资产合计24.93万元。其中办公用房0万元、通用设备24.93万元（其中：电脑14台、办公家具21套，公车1辆）。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

（十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

（十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

（十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

（十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

（十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

（十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

（二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。