洪雅县总工会

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

根据县委、市总工会的部署，结合洪雅实际，确定工会工作的指导思想、目标任务，领导全县工会工作。依照法律和章程，组织和指导基层工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实，进一步突出和履行维护职能。围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府、市总工会反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策、措施、制度的制定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。负责工会理论政策的研究，为各级工会提供理论政策依据，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。管理好各基层工会的领导班子，监督、检查县总工会机关党员干部党风廉政建设情况。做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。承办县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

2025年主要工作：一是以劳模（工匠）宣讲团为依托，开展学习宣传贯彻党的二十届三中全会精神、习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述、对四川工作系列重要指示精神“进企业、进车间、进班组”宣讲活动,推动党的创新理论走进广大职工群众。二是常态化开展“四季送”活动，持续推进建档困难职工动态监测帮扶服务，努力实现应建尽建、应助尽助。三是深化产改，开展针对性劳动竞赛和技能培训，强化茶行业人才培养，探索创新新业态竞赛活动形式，形成影响力大、引领力强的竞赛活动，实现提质扩面增效。

二、单位机构设置

洪雅县总工会股室1个，在职人员8人，其中参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个，主要包括：洪雅县劳动人民文化宫（公益二类事业单位）。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入110.24万元。

2025年洪雅县总工会收入预算总额为110.24万元，其中：当年财政拨款收入110.24万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算110.24万元，其中：基本支出97.99万元，项目支出12.25万元。

3.与2024年相比增减变化原因

新增项目1个

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县总工会预算安排支出主要用于保障该单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担工会事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费87.64万元，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费10.35万元。

项目支出，用于保障洪雅县总工会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。主要用于退休人员活动经费0.25万元，优秀技术工人疗休养3.00万元，职工送温暖活动9.00万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出88.75万元，主要包括：基本支出76.5万元；项目支出12.25万元，专项项目主要用于退休人员活动经费、优秀技术工人疗休养、职工送温暖活动。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位人员支出9.93万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.22万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出7.34万元。

（二）政府性基金预算支出0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县总工会及下属1家事业单位机关运行经费财政拨款预算16.59万元，同比增加1.11万元，上升7.17%，其中办公及印刷费2.5万元、邮电费5.1万元、水费0.05万元，电费0.3万元、差旅费2.4万元、福利费1.72万元、工会经费0.98万元、公务交通费用3.54万元。主要原因是人员增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县总工会，根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县总工会安排公务接待费预算0万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县总工会公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县总工会2025年预算绩效情况如下：1、2025年对全县困难职工及一线职工进行慰问，预算投入资金9.00万元，慰问职工100人以上；2、优秀技术工人疗休养，预算投入资金3万元，安排10人参加；3、退休人员活动预算投入资金0.25万元，每人500元。

十、国有资产占用说明

洪雅县总工会固定资产净值27.60万元，其中：房产为18.08万元，办公设施设备9.52万元(主要是办公电脑17台、空调10台、办公桌椅10套、文件柜10组、会议室桌椅12套等)。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政单位安排的公务员医疗补助经费。