中共洪雅县委党校

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.单位机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.“三公”经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.单位收支总表

3.单位收入总表

4单位支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（单位经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.单位整体支出绩效目标申报表

15.单位项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.执行、实施县委的干训计划。按照县委组织部的干训计划，为全县培训现职干部、党员、入党积极分子、后备干部、新上岗干部、公务员、理论骨干等。

2.通过教学、科研等多种形式渠道，宣传中国特色社会主义理论以及党的路线方针政策。

3.围绕县委、县政府中心工作，积极开展课题调研，充分发挥思想库作用，同时运用于教学。

4.负责省委党校函授学历教育本科层次以上的招生工作。

5.负责全县党校系统、干函院系统和行政学校系统与上级部门的业务联系；协助对乡镇组织的干部培训进行业务指导。

6.负责完成党校、行政学校及干函站三位一体的办学基础硬件建设。

7.完成县委、县政府以及上级党校、行政学院交办的其他工作。

（二）2025年主要工作

1.抓好巡察整改。坚持实事求是、务实有效的作风，认真做好巡察整改“后半篇文章”，对未完成整改的2个问题，坚决在规定时间内完成整改，对已完成整改的22个问题，持续抓好巩固提升，防止问题反弹。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记“党校姓党”的立校根本，坚持校委会会前学习制度，用好用活学习强国、洪雅先锋、理论学习中心组等有效载体，切实抓好党的创新理论学习。二是结合巡察整改工作要求，进一步压紧压实全面从严治党政治责任，定期研究党风廉政建设和意识形态工作，及时查找问题、及时纠偏补正。三是加强对党务干部的教育培养，严格落实校委会议事决策、“三重一大”、主题党日、“三会一课”等制度，扎实开展支部学习，严肃开展支部选举，全力推进基层党组织规范化建设。四是加强干部日常教育监督管理，开展常态化警示教育，严格履行重大事项请示报告制度，确保政令畅通、令行禁止。

2.建强师资队伍。一是配齐配强党校专职教师，2025年新招专职教师1名。二是动态收集全县各单位（部门）需要纳入党校主体班培训的内容和县内外优质师资资源，适时调整更新党校师资课程库，配强兼职师资力量。三是积极选派教师上挂下派、跟班锻炼和参与各级师资培训，加大师资培养力度，不断提升师资能力水平。

3.提升培训质效。一是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容，加大贯彻落实党的二十大、二十届三中全会精神相关课程开发，每名教师开发新课不少于1门。二是按照“理论导入+现场讲授+交流研讨”现场教学模式，进一步提升青杠坪村、前锋村等现场教学点，凝练现场教学点发展经验，打造现场教学微课3门以上。三是创新教学方式方法，积极探索案例式等互动式教学方式，高质量完成2025年主体班和外培班培训任务，完成送课出校宣讲30场以上。

4.加强课题研究。一是借力高端，进一步深化校院合作，加强与上级党校、高校专家团队的交流与合作，充分争取智力支持。二是注重部门联动，畅通县级部门（单位）、乡镇的协作渠道，通过联合攻关、资源共享等方式，开展课题研究合作，深入基层调研，掌握第一手资料，提升科研课题质量。三是加强科研课题集体攻关，研究每年重点课题攻坚方向，组织力量重点申报市级及以上课题，争取更多更高层级课题立项。专技教师至少申报1项课题，全年力争完成各类课题立结项10项以上，向县委、县政府报送咨政建议不少于5篇，立结项市厅级课题不少于1项。

5.强化办学保障。一是不断完善党校校园运维机制，处理好党校投资建设主体、使用主体、管理主体关系，防止党校主业边缘化、校园运营商业化。加强对后勤服务人员培训管理，提升服务水平。二是坚持“每月一检”制度，持之以恒抓好校园安全管理工作。三是严格执行《国有资产管理办法》及《政府采购管理办法》规定，规范抓好国有资产管理及后勤物资采购的审核报请。四是持之以恒做好联系村服务工作，积极为联系村出谋划策，在集体经济发展、“一村一品”打造上争取有所突破。

二、单位机构设置

中共洪雅县委党校设股室3个，在职人员18人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入370.82万元。

2025年中共洪雅县委党校收入预算总额为370.82万元，其中：当年财政拨款收入370.82万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算370.82万元，其中：基本支出332.32万元，项目支出38.5万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2025年与2024年中共洪雅县委党校收入预算总额相比减少10.82万元，减少的原因是2025年比2024年项目类支出预算减少，同时无上年结转资金。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

中共洪雅县委党校预算安排支出主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务以及承担干部培训、科研、咨政等主责主业工作。

基本支出，用于保障本单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2025年党校基本支出预算数是332.32万元，其中人员经费287.53万元，分别为：工资类支出200.2万元，保险类支出76.27万元，工会经费及福利费等支出11.06万元。公用经费44.79万元，分别为：办公费11.14万元，水费0.5万元，邮电费2.28万元，差旅费19.63万元，公务接待费0.6万元，其他交通费用5.46万元，其他商品和服务支出5.19万元。

项目支出，用于保障本单位完成培训、科研、咨政等主责主业工作，用于专项业务工作的经费支出。2025年党校项目预算38.5万元，其中图书资料费3万元，信息化建设及运行维护费5万元，农民夜校总校日常运行开支2万元，校园运转保障经费15万元，创新工程专项经费13万元，退休人员活动经费0.5万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于本单位按规定缴纳职工的养老保险、工伤保险和失业保险支出35.25万元。

2.卫生健康，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出13.89万元。

3.住房保障支出，用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出27.11万元。

4.教育支出294.56万元，主要用于本单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：课题调研外出调查经费、图书资料费、党校校园运转保障费、信息化建设及运行维护费、特色课程开发所需要的费用等。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算0万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务0万元。

1. 机关运行经费

   中共洪雅县委党校机关运行经费财政拨款预算44.79万元，同比增加2.85万元，上升6.8%，其中办公费11.14万元、邮电费2.28万元、差旅费19.63万元、水费0.5万元、公务接待费0.6万元以及其他费用10.65万元。主要原因是人员增加。

   七、“三公”经费增减变化说明

   （一）因公出国（境）经费

   2025年中共洪雅县委党校无出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算增长0%，与2024年预算持平。

   （二）公务接待费

   2025年中共洪雅县委党校安排公务接待费预算0.6万元，公务接待4批次、70人次，较2024年预算下降6.2%，主要原因是厉行节约，逐步减少公务接待费。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   2025年中共洪雅县委党校公务用车购置数及保有量为0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，较2024年预算增长0%，与2024年预算持平。

   八、预算绩效情况说明

   （一）基本支出绩效目标：用于保障本单位日常工作正常运转工资福利支出，包括在职职工工资、奖金、行政人员公车补贴、养老保险、医疗保险、住房公积金等支出。

   （二）项目支出绩效目标：

   1.信息化建设及运行维护费绩效目标：为办公网络建设及软件运行维护提供保障；

   2.图书资料费绩效目标：为单位图书室增添新图书，保障党校教师有资料可查阅，提升知识储备量，保障学员培训学习期间有资料可学习；

   3.创新工程专项经费绩效目标：主要用于保障课题研究、学科建设、课程开发、政策咨询、人才激励，以及好课程、理论文章等成果产生；

   4.农民夜校日常运行绩效目标：为完成对各镇农民夜校的指导，为农民夜校教师外出培训，提升农民夜校教师教学技能和综合素质等提供保障；

   5.校园保障经费绩效目标：为洪雅党校办学质量评估达标提供校园安保，基础设施维修维护，校园环境卫生，智慧校园等后勤保障；

   九、国有资产占用说明

   截止2024年12月31日，中共洪雅县委党校固定资产原值为151.52万元，其中土地房屋及构筑物原值78.39万元，图书档案6.5万元，家具、用具原值20.15万元，通用设备原值46.48元。累计折旧之后，固定资产净值为45.77万元。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

   （三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

   （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （五）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （六）卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：反映中医（民族医）药方面的专项支出。

   （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   （十）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）：反映除上述项目以外其他用于节能环保方面的支出。

   （十一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

   （十二）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

   （十三）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

   （十四）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施。系统运行与资产维护等方面的支出。

   （十五）农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新玩具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

   （十六）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及以前监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（毒）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

   （十七）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的质量安全评估、监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的规定、修订、实施、监管等方面的支出。

   （十八）农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法治建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

   （十九）农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业农村政策研究、规划编制、评审评估、绩效评价、监督检查等基本业务管理工作的支出。

   （二十）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。