洪雅县公务服务中心

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能。

1．负责协助完成一、二级和部（省）级领导来洪的接待工作。

2．负责本市及其他市、州党委政府现职主要领导，省级部门主要领导来洪的接待工作。

3．负责县委、县政府主要领导要求承接的洪雅县招商引资中的大型商务接待工作。

4．负责其他区、市、县党委、政府现职主要领导带领的参观考察团来洪的接待工作。

5，负责县委、县政府特邀外宾来洪雅县的接待任务。

6．负责县委、县政府主要领导交办的其他接待任务。

（二）主要工作

2025年，县公务服务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，全面落实省委、市委和县委的重大决策部署，以“周到、细致、安全、顺畅”的接待理念为核心，以提升来宾的满意度为目标，积极创新接待方式，努力打造一支一流的公务服务队伍。

（一）固本强基、贯通融合，党建引领迈向新高度

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、二十届二中、三中全会精神和省市县全会精神。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。

2.严格组织制度，定期召开民主生活会、组织生活会，深入开展批评与自我批评。强化党员学习教育，经常性开展“三会一课”、主题党日活动，扎实推进党风廉政建设，筑牢党员干部“三不腐”思想。

3.强化意识形态工作，积极学习习近平总书记关于意识形态工作的重要论述和省市县关于意识形态工作的会议精神，抓实抓牢党员干部的学习，把思想统一到上级决策部署上来。

（二）立足岗位、精益求精，公务服务展现新形象

1.坚持党的全面领导，严格遵守中央八项规定精神、党政机关国内公务接待管理规定、党政机关厉行节约反对浪费条例和省市县公务接待管理办法等。加强公务服务人员政务礼仪培训，提素质、树形象、强服务，充分发挥接待员的积极性、主动性和创造性，牢牢把握高质量发展的首要任务，持续打造“洪雅公服精兵”服务品牌。

2.深刻把握当好“五员”（参谋员、协调员、联络员、宣传员、服务员）的服务理念，展示洪雅良好形象，扎实推进公务服务工作高质量发展。

3.严格落实“周到、细致、安全、顺畅”的服务要求，增强服务意识和接待能力，把公务服务工作放到县委县政府工作大局中，不断推动洪雅公务服务工作再上新台阶，高质量完成县委县政府交办的各项任务。

（三）凝聚力量、主动出击，乡村振兴交出新成绩

1.认真落实中心帮扶工作任务，中心帮扶干部10人，结对帮扶49户，各帮扶干部每年入户走访不少于6次，严格落实各项帮扶工作任务，做到帮扶措施精准、及时、有效。

2.从经营性、工资性、财产性、转移性收入等方面开展调研，了解帮扶对象的实际困难，结合脱贫户资源禀赋和实际条件，共商增收计划。

3.各帮扶干部要端正作风、严肃纪律，在结对帮扶过程中，要多到实地调查研究，广泛听取联系户意见，以务实的态度、扎实的作风取信于民，带动脱贫户坚定脱贫信念，树立脱贫致富志向。

二、部门机构设置

洪雅县公务服务中心设股室2个，在职人员10人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个，主要包括：公务服务股和综合股。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入189.2万元。

2025年洪雅县公务服务中心收入预算总额为189.2万元，其中：当年财政拨款收入189.2万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算189.2万元，其中：基本支出127.6万元，项目支出61.6万元。

3.与2024年相比增减变化情况：2025年财政预算拨款收支较2024年增加15.6万元，其中项目预算收支较2024年增加5万元，变化原因为2025年度预算中新增了中央食品代购项目；基本支出较2024年增加了10.6万元，变化原因为2025年事业人员数比2024年多1人，相应的基本支出有所增加。

（一）一般公共预算支出

洪雅县公务服务中心预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县公务服务中心机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出113.11万元，办公费和差旅费等日常公用经费支出14.5万元。

项目支出，用于保障洪雅县公务服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出：政务礼仪培训费1万元、办公房租赁费1.6万元、政务接待20万元、会节洽谈巡察考察调研等其他活动经费1万元、公务服务工作及双创经费25万元，中央食品代购经费13万。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出160.63万元，主要包括：一般行政管理事务支出和事业运行支出。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出13.73万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出4.69万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出10.15万元。

（二）政府性基金预算支出为0万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

2025年，安排政府采购预算3万元，主要用于车辆维修、保险、加油等。其中：政府采购货物0万元，政府采购工程0万元，政府采购服务3万元。

六、机关运行经费

洪雅县公务服务中心机关运行经费财政拨款预算18.14万元，同比增加3.83万元，上涨26.76%，其中办公费7.25万元、差旅费7.25万元、福利费2.32万元、工会经费1.33万元。主要原因是2025年我中心比2024年多了1名事业人员，相应的机关运行经费也随之增加。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县公务服务中心根据单位安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，较2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县公务服务中心安排公务接待费预算32万元，公务接待120批次、3200人次，较2024年预算下降5.3%，主要原因是2025年度按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减接待费项目预算金额。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县公务服务中心公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

1. 预算绩效情况说明

   我中心按照相关文件制定本单位项目绩效和部门整体绩效，2025年政务接待项目预算32万元，预计接待人次3200人次以上，及时对接合理安排，全力做好接待工作，以及协助其他部门的做好接待工作，保质保量完成政务接待任务。

2. 国有资产占用说明

   我中心办公房为租赁房，固定资产原值27.63万元，其中台式电脑8台，价值3.95万元；笔记本电脑2台，价值1.51万元；打印机10台，价值2.70万元；文件柜10个，价值0.75万元；办公桌椅10张，价值3.09万元，空调5台，价值2.2万元；越野车1辆，价值12.28万元;碎纸机和茶吧机等其他价值1.15万元。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指中央、省级、县级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

   （五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。