洪雅县融媒体中心

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

基本职能：坚持党管媒体原则，坚持正确的政治方向、舆论导向、价值取向，坚持团结鼓劲、正面宣传为主的方针，及时传递党委政府的声音，更好的引导群众，为全县经济和社会发展提供精神动力和舆论保障。

主要工作：1、提升内容生产质效。守正和创新相统一。坚定导向为魂，在守正的前提下推进理念、内容、体裁、形式、方法、手段等创新，增强针对性和实效性。深化内容供给侧改革。更加注重适合新媒体平台特点的可视化、互动化内容的生产，满足受众高质量的信息需求。推进内外宣一体化。整合资源，加强内外宣的统筹协调和联动，加入传播“大合唱”，唱响洪雅“好声音”。

2.深化改革创新机制。再造流程。以互联网思维配置资源，重新设置内设部门，重塑生产流程，打破平台之间的壁垒，畅通采编发管、产品推广、技术运营各环节，既管理科学又运行高效。完善考核。健全完善科学客观的考核、评价指标体系，规范优化考核绩效分配方式与结构，人才驱动。坚持外引内培双向发力，畅通人才交流机制，实行轮岗交流制和岗位大练兵，构建引得进、用得好、留得住的融媒人才发展生态。

3.技术驱动引领发展。优化移动端运营，打造用户体验好、符合移动互联网特性的新媒体产品和应用。利用大数据和人工智能技术，实现个性化内容推荐，提高用户的活跃度和粘性。推进内容与技术深度融合。引入先进的技术设备和软件工具，提升内容生产和分发的自动化和智能化水平。探索引进党媒算法，实现“千人千面”，解决信息过载和内容泛滥等问题，让用户及时获取热门优质内容的同时，生产出一大批有温度、有锐度、有厚度的刷屏之作。

二、单位机构设置

洪雅县融媒体中心（单位）股室6个，在职人员39人，其中行政单位0个，下属二级预算单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入651.48万元。

2025年洪雅县融媒体中心（单位）收入预算总额为651.48万元，其中：当年财政拨款收入651.48万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算651.48万元，其中：基本支出533.98万元，项目支出117.5万元。

3.与2024年相比增减变化原因

2024年预算总额是670.91，2025年预算总额与2024年预算总额相比减少19.43万元，主要原因是有3名职工退休，同时增加3名新进招考录用人员，人员经费减少。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县融媒体中心（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担新闻宣传事业发展相关工作。

基本支出，用于保障洪雅县融媒体中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中，人员支出457.39万元，用于公用经费支出76.59万元。

项目支出，用于保障洪雅县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。其中，播音主持和编辑记者经费24万元、《玩转洪雅》栏目经费15万元、电视墙经费2.5万元、设备维修费3万元、《今日洪雅》一周两刊经费4万元、退休人员活动经费1万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.文化旅游体育与传媒，主要用于洪雅县融媒体中心人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出共计458.88万元，主要包括：机关服务409.38万元，其他广播电视支出48.5万元，一般行政管理事务1万元。项目支出包括播音主持和编辑记者经费24万元、《玩转洪雅》栏目经费15万元、电视墙经费2.5万元、设备维修费3万元、《今日洪雅》一周两刊经费4万元、退休人员活动经费1万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出56.68万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出22.47万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出45.45万元。

（二）政府性基金预算支出为68万元。

1. 移动云服务费24万元，部门支出经济分类为委托业务费，主要用于《康养洪雅》APP2025年后台云存储费用。

2.《康养洪雅》APP配套服务费44万元，部门支出经济分类为委托业务费，主要用于《康养洪雅》APP2025年全网采集云系统、传播分析云系统、直播私有云系统、舆情监控云系统的维护。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

无

六、机关运行经费

洪雅县融媒体中心（单位）机关运行经费财政拨款预算95.34万元，同比增加6.89万元，上升7%，其中办公及印刷费29.1万元、邮电费1万元、差旅费38.29万元、会议费0万元、福利费11.93万元、工会经费6.82、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费7.7万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元公务接待费0.5万元以及其他费用0万元。主要原因是福利费增加6.91万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县融媒体中心（单位）拟安排出国（境）团组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2024年预算持平。

（二）公务接待费

2025年洪雅县融媒体中心（单位）安排公务接待费预算0.5万元，与2024年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县融媒体中心（单位）公务用车购置数及保有量0，安排公车购置及运行维护费0万元，其中：购置经费0万元、运行维护费0万元，与2024年预算持平。

八、预算绩效情况说明

洪雅县融媒体中心（单位）2025年基本支出533.98万元，其中438.59万元用于中心人员工资福利，95.34万元用于保障中心水、电、通讯、工会等机关运行工作，围绕做优内容和做强传播，提高节目传播力，提高收视率。项目支出117.5万元用于完成自办栏目采编播、设备维修、《康养洪雅》APP维护、《今日洪雅》杂志运行等，深入推进融媒体，提高节目原创能力。

九、国有资产占用说明

洪雅县融媒体中心（单位）2025年国有资产603.38万元，其中家具168个，价值15.3万元，土地房屋2562平方米，价值193.82万元，摄像机、电脑等设备154台，价值394.26万元。

十、专业性较强的名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指中央和省级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（七）基本支出：指为保障机构正常运行、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。