洪雅县供销合作社联合社机关

关于2025年单位预算编制的说明

目录（一）2025年单位预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年单位预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

主要职责:坚持为农服务为宗旨，建立完善农业社会化服务体系，以经济合作组织形式助农、惠农、支农，做好农业、农村、农民服务工作，重点加强农产品销售流通平台作用，促进农村经济发展和农民收入提高。

2025年重点工作：一是多方筹措资金，逐步完成社有企业对基层社的股本金实缴，履行股东义务更好的行使股东权力。同时探索推动社有企业拓展业务，增强持续造血能力，为基层发展提供资金支持。二是根据《基层社示范社建设内容及标准》，针对基层社建设中存在问题，坚定“扶持新建一批、规范提升一批、清理整顿一批”思路，提升造血功能、完善退出机制，持续推动基层组织高质量发展。三是探索社属企业利益分配机制，既考虑各股东的利益合理分红，又谋划企业的长远发展留足发展资金，充分调动员工的积极性和能动性开展奖励激励。

二、单位机构设置

洪雅县供销合作社联合社机关为一级预算事业单位，股室3个，在职在岗人员10人，8人事业编，1人编外控制数，公益性岗位1人，下属无二级预算单位。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入163.95万元。

2025年洪雅县供销合作社联合社机关收入预算总额为163.95万元，其中：当年财政拨款收入163.95万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算163.95万元，其中：基本支出145.40万元，项目支出18.55万元。

3.与2024年相比增减变化原因

财政拨款收入增加13.41万元，增加8.91%,主要原因是2025年新增在岗在编1人。基本支出增加13.41万元，增加10.12%,主要原因是2025年新增在岗在编1人。项目收入支出18.55万，与2024年相比新增退休人员活动经费0.55万元。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

洪雅县供销合作社联合社机关预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担**事业发展相关工作。  

基本支出，用于保障洪雅县供销合作社联合社机关正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费145.40万元，期中办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费16.56万元。

项目支出，用于保障洪雅县供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基层社提升发展以及再生资源站点建设运营费用18万元，退休人员活动经费0.55万元。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出16.30万元。

2.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出7.08万元。

3.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出11.47万元。

4.城乡社区支出，用于机关完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出18万元。

5.商业服务业等支出，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转支出111.10万元，主要包括：在职人员的工资绩效。

（二）政府性基金预算支出为18万元

主要用于项目支出用于保障洪雅县供销合作社联合社机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于基层社提升发展以及再生资源站点建设运营费用18万元，

（三）国有资本经营预算安排为0万元

五、政府采购安排情况说明

2025年洪雅县供销合作社联合社机关无政府采购安排。

六、机关运行经费

洪雅县供销合作社联合社机关运行经费财政拨款预算16.56万元。同2024年对比，增加2.07万元，在编人员新增1人。

其中办公费5万元、其他商品和服务支出2.08万元、电费1.2万元、差旅费8.28万元。

七、三公经费增减变化说明

（一）因公出国（境）经费

2025年洪雅县供销合作社联合社机关无出国计划。

（二）公务接待费

2025年洪雅县供销合作社联合社机关安排公务接待费预算0万元，公务接待0批次、0人数，较2024年预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2025年洪雅县供销合作社联合社机关无公务用车。

1. 预算绩效情况说明

   整体绩效目标：1．2025年12月前，推进“千县千社质量提升行动”，加快打造为农服务综合平台，有效促进农民增收；2．2025年12月前，围绕低空经济发展，打造无人机快递物流进村入户试点平台；3．2025年12月前，力争引进供销乡厨项目，积极搭建为农服务综合平台；4．2025年12月前，依托供销社区服务网点，探索“联结农户直采，服务住户直销”新模式，加快推动“农产品进城，消费品下乡”双向流通。

   九、国有资产占用说明

   截止2024年12月31日，洪雅县供销合作社联合社机关有会议桌1张，办公桌8张，椅子20把，沙发4件，文件柜8组，空调6台，饮水机4台，总价值4万。

    

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：县级财政当年拨付的资金。

   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （三）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   （五）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

   （六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （八）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。