中共洪雅县委社会工作部

关于2025年部门预算编制的说明

目录（一）2025年部门预算编制说明

1.基本职能及主要工作

2.部门机构设置

3.2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

4.支出预算安排具体情况

5.政府采购安排情况说明

6.机关运行经费

7.三公经费增减变化说明

8.预算绩效情况说明

9.国有资产占用说明

10.专业性较强的名词解释

目录（二）2025年部门预算公开表

1.封面

2.部门收支总表

3.部门收入总表

4部门支出总表

5.财政拨款收支总表

6.财政拨款预算表（部门经济分类科目）

7.一般公共预算支出预算表

8.一般公共预算基本支出预算表

9.一般公共预算项目支出预算表

10.一般公共预算“三公”经费支出预算表

11.政府性基金支出预算表

12.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

13.国有资本经营支出预算表

14.部门整体支出绩效目标申报表

15.部门项目支出绩效目标表

一、基本职能及主要工作

（一）职能职责

1.研究相关政策、规划，拟定规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

2.统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，牵头拟定全县城乡基层治理的中长期目标和阶段性任务并推动落实，协调推进城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6.负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.完成县委交办的其他任务。

（二）重点工作任务

1.持续做好信访法治化和人民建议征集工作

统筹指导信访工作，推进信访工作法治化，建立推广“党建引领接诉即办”工作机制。探索建立人民建议征集机制，征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议。

2.统筹推动党建引领基层治理和基层政权建设工作

充分用好党建引领基层治理协调机制，加大统筹协调力度，持续推动破解基层治理“小马拉大车”突出问题。积极推广“报表通”应用，开展村（社区）报表准入审核工作，持续推动村级组织工作机制挂牌、出具证明事项规范化工作，切实做好为基层减负。聚焦洪川镇临江社区，坚持问需于民、多元参与、共建共享，建成建好“1＋N”社区综合服务中心。稳步推进城乡社区治理“创特色”项目工程。巩固深化“三域＋小网格”协同治理模式。做好村（社区）换届选举工作，巩固基层政权建设。加强社区工作者队伍建设，制定《洪雅县社区工作者管理办法》，建立健全社区工作者职业体系，实现每万城镇常住人口拥有社区工作者18人。

3.扎实推动“两企三新”党建工作

健全完善县委“两新”工委联席会议机制，指导行业主管部门落实“管行业管党建”主体责任，引导激励新就业群体融入基层治理工作体系。开展党建工作指导员、非公企业出资人、管理人、党组织书记、党务工作者等培训，推动党建工作与生产经营深度融合，提升党建规范化建设水平。

4.稳步推进社会工作人才队伍建设工作

保障社会工作职业资格考试，全面提高村（社区）两委干部、专职网格员“社工证”持证率，推动城市社区持有“社工证”的社区工作者不少于2人，不断加强社会工作人才队伍建设。

5.健全完善志愿服务工作

以志愿服务联合会换届选举为契机，吸纳更多社会组织进入志联会。优化完善志愿服务体系，培育储备志愿者服务队伍，提高全民志愿服务意识，探索建立平急转换机制。组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。

6.强化部机关建设

强化请示报告工作，及时向县委县政府、市委社会工作部请示报告相关工作开展等情况。加强新闻宣传力度，梳理工作亮点、经验，提炼工作做法，加大内外宣传信息报送力度。梳理总结完善全面从严治党、党风廉政建设、意识形态、保密、档案、理论学习中心组、机关党建、工会、人事等工作。

二、部门机构设置

（一）机关内设机构

中共洪雅县委社会工作部为一级预算单位，内设股室2个，分别是：办公室、两新党建和基层治理股。中共洪雅县委社会工作部实有人数9人（其中：在职8人，离退休1人，）。核定行政编制5名，设部长、县委“两新”工委书记1名，副部长2名（不含兼职）；中层职数2名。实际配置行政编制4名（其中，部长1名、 副部长2名，中层1名）。

（二）直属事业单位

中共洪雅县委社会工作部下属事业单位2个：洪雅县社会工作服务中心为股级建制公益一类事业单位，隶属于中共洪雅县委社会工作部管理，核定事业编制 7 名，实际配置事业编制2名；洪雅县社会工作信息中心为股级建制公益一类事业单位，隶属于中共洪雅县委社会工作部管理，核定事业编制 5 名，实际配置事业编制2名。

三、2025年收支预算总体情况及与2024年相比增减变化

1．收入情况：财政一般预算拨款收入664.97万元。

2025年中共洪雅县委社会工作部收入预算总额为664.97万元，其中：当年财政拨款收入664.97万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。

2．支出情况：按照收支平衡的原则支出预算664.97万元，其中：基本支出84.92万元，项目支出580.05万元。

3.与2024年相比增减变化原因

与2024年相比增加664.97万元，因本单位为2024年5月份新成立的行政单位。

四、支出预算安排具体情况

（一）一般公共预算支出

中共洪雅县委社会工作部预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担社会工作的规划、组织、协调和实施。  

基本支出，用于保障社会工作部及下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等日常公用经费。（其中：基本工资18万元、津补贴13.67万元、办公费10.35万元、工会经费 0.98万元、福利费1.71万元、公务交通补贴3.54万元）

项目支出，用于保障社会工作部及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。（其中：省级财政基层治理专项资金350万元、“两新”和行业协会商会党的工作和改革发展经费80万元、党建引领基层治理和基层政权建设经费67万元、志愿服务工作经费20万元、社会工作经费63万、退休人员活动经费0.05万元）

按支出功能分类主要用于以下方面：

1.一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务的年度项目支出71.03万元，主要包括：基本工资18万元、津贴补贴13.67万元、公务员年终一次性奖金1.5万元、目标奖17.29万元、工会经费0.98万元、福利费1.71万元、公务员交通补贴3.54万元。

2.社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出8.17万元。

3.医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出2.86万元。

4.住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出6.84万元。

5.政府性基金支出，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出230万元。

（三）国有资本经营预算安排为0万元。

五、政府采购安排情况说明

　2025年，安排政府采购预算0万元。

六、机关运行经费

中共洪雅县委社会工作部及下属事业单位运行经费财政拨款预算10.35万元，包括办公费5万元、差旅费5.2万元、公务接待费0.2万元。主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子的要求，进一步压减行政运行支出。

1. 三公经费增减变化说明

   中共洪雅县委社会工作部 2025 年“三公”经费预算 0.2 万元。

   1、因公出国（境）费用 0 万元。

   2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费0 万元，公务用车购置费 0 万元。

   3、公务接待费0.2万元。比上年增加0.2 万元，增加的主要原因：本单位为 2024年5月份新成立的行政单位。

   2025年中共洪雅县委社会工作部安排公务接待费预算0.2万元，公务接待2批次、10人次，较2024年预算增长100%，主要原因是本单位为 2024年5月份新成立的行政单位。

2. 预算绩效情况说明

   部门预算绩效开展情况：2025年中共洪雅县委社会工作部本级项目支出共计580.05万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

   根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

3. 国有资产占用说明

   中共洪雅县委社会工作部共有固定资产价值33.64万元，包括：设备45件，价值21.19万元（其中台式电脑9台、笔记本电脑1台、打印复印机9台，空调13台等）；家具用具156件，价值12.45万元。

   十、专业性较强的名词解释

   （一）一般公共预算拨款收入：指县本级财政当年拨付的资金。

   （二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

   （六）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

   （七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

   （八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

   （九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费,指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。