按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

基本职能：

（一）贯彻执行国家关于土地、矿产资源、不动产登记管理方面的法律、法规和方针、政策；研究拟定并实施规划、管理、保护和合理利用土地资源、矿产资源的政策，研究拟定并实施不动产登记管理政策；组织实施土地资源、矿产资源、不动产登记管理的技术标准、规程、规范和办法。

（二）组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划和土地利用年度计划；对建设项目用地进行初审；组织编制并上报县、乡土地利用总体规划；组织矿产资源的调查评价，编制矿产资源保护与合理利用规划、地质灾害防治和地质遗迹保护规划。

（三）开展全县国土资源行政执法和土地矿产资源行政执法工作；保护土地、矿产资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处土地、矿产权属纠纷；查处土地、矿产违法案件。

（四）拟定和贯彻实施耕地保护和鼓励耕地开发、整理政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦、开发耕地和土地储备的管理和监督工作，确保全县耕地占补平衡，稳定耕地面积。

（五）制订和贯彻实施地籍管理办法，组织土地资源调查与评价、地籍调查、土地统计和动态监测；依法负责土地确权、城乡地籍、土地定级和登记、发证等工作。

（六）组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购管理办法；按规定拟定、审查、报批农用地转用方案、土地征用方案、补充耕地方案和供地方案；指导乡（镇）、村用地管理和农村集体非农土地使用权的流转管理工作。

（七）指导基准地价、标定地价评测；承办国务院、省、市人民政府审批的各项用地审查、报批工作，按规定负责土地补偿费、安置补助费、耕地开垦费、土地有偿使用费、土地闲置费等的征管、解缴工作，组织有关预算的执行。

（八）依法管理矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记；承担矿产资源储量管理工作，管理地质资料汇交；按规定管理矿产资源补偿费的征收和使用。

（九）组织监测、防治地质灾害和保护地质遗迹；监测、监督防止地下水的过量开采与污染，审核地质环境影响评价报告，依法保护地质环境。

（十）负责全县土地、房屋、林地等不动产登记，建立不动产统一登记制度，组织开展不动产产权登记，落实不动产权属争议调处政策，推进不动产登记信息基础平台建设。

（十一）承办县政府公布的有关行政审批事项。

（十二）承办县委、县政府交办的其他事项。

2018年重点工作任务介绍：

（一）加强土地出让。计划出让七里坪、瓦屋山、柳江古镇等旅游项目用地约800亩，按均价45万元/亩计，土地收益约36000万元，城区青衣江三桥和江南片区经营性用地260亩，按均价120万元/亩计，土地收益约31200万元，工业用地约300亩，按均价9万元/亩计，土地收益约2700万元，预计土地总收益约7亿元。

（二）加强土地整理和双挂钩工作。预计完成洪雅县将军乡新安村土地整理项目，建设规模6250.10亩，新增耕地645.45亩。完成双挂钩项目6个，确保2019年2月以前归还挂钩周转指标约2300亩。

（三）加强地质灾害防治。积极向上争取的2018年地质灾害综合防治体系专项资金。计划申报地质灾害治理26处，其中重点工程治理项目18处，排危除险治理工程8处。扎实推进瓦屋山核心景区地质灾害隐患整治力度。

二、部门概况

洪雅县国土资源局（单位）下属二级预算单位7个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

1.2018年洪雅县国土资源（单位）收入预算总额为1668.28万元，其中：当年财政拨款收入1668.28万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元。相应安排支出预算1668.28万元，其中：一般公共服务178.54万元，社会保障和就业89.92万元，医疗卫生0万元，社会保险基金支出36.29万元，住房保障支出53.95万元，国土海洋气象等支出1309.58万元。

2.与2017年相比增减变化原因

2018年财政一般预算拨款收入1668.28万元，较2017年收入12791.48万元减少11123.20万元，减少86.96%。原因为本年预算仅预算了机关运行经费和项目经费，征地拆迁和土地整理等项目预留。

相应安排支出预算情况:按照收支平衡的原则2018年支出预算1668.28万元，2017年支出预算12791.484万元，减少11123.20万元，减少86.96%。原因为本年预算仅预算了机关运行经费和项目经费，征地拆迁和土地整理等项目预留。

四、支出预算安排情况

洪雅县国土资源局（单位）预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国土资源事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县国土资源局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费（具体说明:用于人员支出662.84万元；用于办公费等支出177.1万元）。

项目支出，是用于保障洪雅县国土资源局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出（分列具体项目见信息公开表）。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）政府采购安排情况说明

无

五、三公经费增减变化原因

（无变化）

六、专业性较强的名词解释（教育\民政\卫生\公安\财政\水务\农业畜牧\文体影视\人力资源\科技局\检察院\法院\司法局

无

七、国有资产占用情况说明

洪雅县国土资源局2018年1月固定资产总额为193.1604万元。其中：办公用房0万元，通用设备140.4874万元（主要为办公电脑等办公设施设备），专用设备9.115万元，办公家具用具43.558万元。

八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

2018年基本支出预算839.94万元，项目支出预算828.34万元。项目支出主要为土地出让评估、土地变更调查、地质灾害大排查、矿山储量监测等也国土资源行业相关的项目。项目满意度为100%。