按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能:1.森林资源培育。加强营林队伍培训，不断提高综合素质和业务技能。始终聚焦森林经营不散光，保持森林蓄积年净增长14.4万立方米，并统筹实施造林补贴、森林抚育等项目资金，加强营、造、管、育、抚各环节工作，大力调整林各结构，提高林地生产力，林业抗灾害能力和林业生态景观。同时，加强林业科研，提高林业生产科技支撑。2.森林资源保护。牢固树立"一保护二发展"理念，持续巩固和深化"国社"联防机制，形成森林资源保护大格局。全面加强森林防火宣传、林区火源监控、森林防火值班和森林扑火演练，特别是景区用火管理，实现林区无一例火情、火警发生。加强辖区内企业林地占地监管，杜绝乱占林地行为发生。加强示腹松鼠和柳杉蛀杆害虫等林业有害生物的监测和防治工作。3.森林旅游与森林康养。配合推进瓦屋山景区道路、索道、游客服务中心等工程建设，确保5月份实现对外开放；配合实施玉屏山野鸡坪营地整体改造。完成"三大"规划编制。解决景区供水、治污问题。推进4A景区创建。

(二)2018年重点工作任务介绍：1.森林资源培育。加强营林队伍培训，不断提高综合素质和业务技能。始终聚焦森林经营不散光，保持森林蓄积年净增长14.4万立方米，并统筹实施造林补贴、森林抚育等项目资金，加强营、造、管、育、抚各环节工作，大力调整林各结构，提高林地生产力，林业抗灾害能力和林业生态景观。同时，加强林业科研，提高林业生产科技支撑。2.森林资源保护。牢固树立"一保护二发展"理念，持续巩固和深化"国社"联防机制，形成森林资源保护大格局。全面加强森林防火宣传、林区火源监控、森林防火值班和森林扑火演练，特别是景区用火管理，实现林区无一例火情、火警发生。加强辖区内企业林地占地监管，杜绝乱占林地行为发生。加强示腹松鼠和柳杉蛀杆害虫等林业有害生物的监测和防治工作。3.森林旅游与森林康养。配合推进瓦屋山景区道路、索道、游客服务中心等工程建设，确保5月份实现对外开放；配合实施玉屏山野鸡坪营地整体改造。完成"三大"规划编制。解决景区供水、治污问题。推进4A景区创建。4.项目工作。无缝对接各级"十三五"规划，强化项目储备、申报和跟踪三环节工作，并采取"走出去"、"请下来"方式，全力以赴争取项目资金，有效弥补林场建设资金短板。5.内部管理。顺应林场体制转换要求，完善内部管理制度。适应党建.新常态，加强组织、纪律、作风、制度建设，认真落实"四个当天"。认真落实"一岗双责"，做到综治、信访、稳定、防邪、安全与日常工作同安排、同部署、同检查。深入开展场情场史教育，推进机关干部职工"一四二"工作，提振林场职工精、气、神。6.民生工作。全面完成洪雅槽渔滩至雅安大理公路改建工程。严格按上级工会文件精神兑现职工福利待遇，并继续实施职工一年一次健康体检和生病看望用困难职工帮扶制度。

二、部门概况

（一）机构情况:2017年新纳入财政预算，下设机构24个，独立核算机构1个。

（二）人员情况：2017年编制人数（在职）392人，本年度退休7人，调出4人，现有职工381人;退休393人，死亡6人；遗属64人。

三、2018年收支预算总体情况及与2017年相比增减变化

(一)2018年洪雅县国有林场收入预算总额为6386.42万元，其中：当年财政拨款收入6386.42万元，事业收入0万元，上年结转收入0万元，经营收入0万元。相应安排支出预算6386.42万元，其中：一般公共服务0万元，社会保障和就业1406.72万元，医疗卫生242.57万元，住房保障支出303.93万元，农林水支出4433.17万元。

（二）与2017年相比增减变化原因

2018年洪雅县国有林场部门收入预算较2017年相比减少40.5%，相应支出预算较2017年减少40.5%，主要是农林水支出、结能环保支出减少，随着国有林场改革成功，解决国有林场遗留问题的投入将不在投入。

四、支出预算安排情况

洪雅县国有林场预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担国有林场事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5340.3万元。其中：用于人员支出是4616.4万元;用于办公费等支出723.9万元。

项目支出，是用于保洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1046.12万元。其中：驻村工作经费1.32万元；归还债务300万元；槽渔滩至雅安大理公路600万元；2018年森林防火建设项目109.8万元；封山育林项目35万元。

按支出功能分类主要用于以下方面:

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：（专项项目主要用于那些方面）。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（五）农林水支出，用于国有林场机关及下属机构人员工资、日常运转以及为完成森林资源调查、培育与保护，森林防火建设等特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

(六)政府采购安排情况说明

洪雅到国有林场2018年政府采购安排无。

1. 三公经费增减变化原因

   洪雅县国有林场2018年三公经费预算20万元，较2017年增加36%，其中：因公出国（境）为0，与2017年持平；公务用车运行为110万元，减少2.36万元。主要原因为接待费增加5.27万元，主要为大力发展森林康养等建设，增加了部门间的交流工作支出。

2. 重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

3. 、槽渔滩至雅安大理公路项目

   1、绩效目标：加快我县农村公路建设，完善农村公路网络，适应新农村建设和建设现代林场森林防火之需要。

   2、绩效任务：洪雅县槽渔滩镇玉岚村林场盘角嘴工区检查站至雅安雨城区大理村公路改建11.6151公里，路基宽4.5米，车道宽3.5米，砼路面，设计时速20km/h。

   3、项目投资规模及资金来源：项目总投资1388.6252万元，其中上级补助资金590万元，其余为县级财政资金，本年县级财政资金600万元。

   4、项目实施社效益：本项目的建设及运营对沿线地区的国民经济和社会发展的贡献及影响是显著的，它不仅能带动项目所在地区GDP总量的增长，而且对促进区域产业结构的优化和调整，提高项目所在地区的剩余劳动力的就业、人民生活水平和质量，减少贫困，促进当地文化、教育、卫生事业的发展，促进旅游业的发展、加快城乡一体化进程都将起到积极的作用。项目投资能较大限度地发挥投资效益和取得良好的社会效益，促进地方经济发展，提高人民的生活水平。

   5、项目实施技术要求和等级：

   本项目技术要求按照国家行业标准执行、工程质量为合格工程。

   （二）、2018年森林防火项目

   1、绩效目标：加强预防、扑救、保障三大森林防火体系建设，加大护林防火基础设施建设力度，改善林场护林防火条件，完善林场国有森林资源及生态系统的监管，有效提高林场护林防火能力，确保全场在扑救森林火灾时反应及时、准备充分、决策科学、措施有力，把森林火灾造成的损失降到最低程度

   2、绩效任务：防火设备购买：油锯25台，背负式风力灭火机25台，背负式消防背桶40套，油锯链条20条，弯刀、斧头、锄头各75把，森林消防队伍建设：消防服装、头盔、手套产、靴子各40套，作训服、胶靴各45套，野外防风炉具12套，护林防火运兵车1台，指挥车1辆，项目预计总投资108.90万元。

   3、项目实施社效益：可大力改善我场森林扑火队的设备设施，提高洪雅县国有林场森林扑火能力，一旦出现森林火灾，能够让森林扑火队和群众突击队在最短时间内到达现场，做到“早预防、早发现、早报告、早处置”，真正实现打早、打小、打了；该项目符合林场护林防火工作实际需要，可有效地预防森林火灾的发生，提高林场护林防火能力，保障洪雅县国有林场98.8万亩森林资源安全、健康、可持续发展，实现56年无较大森林火灾。

（三）2018年基支出绩效目标情况说明

1、绩效目标：国有林场范围内（含瓦屋山国家森林公园、瓦屋山自然保护区、大熊猫国家公园洪雅区域）生态公益林建设管理、森林资源保护培育、林木良种基地建设和林业科技示范推广工作， 实现56年无森林火灾；逐步完善生态公益林管护责任体系,建立森林火灾预防扑救机制，负责有害生物测报调查、防控工作，开展森林资源信息调查和生态公益林效益监测工作。

2、绩效任务：用于保障洪雅县国有林场机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5340.30万元。其中：用于人员支出薪酬是4616.40万元;用于办公费等支出723.90万元。

七、国有资产占用情况说明

2017年12月固定资产总额为4818.50万元，其中办公用房365.35万元；森林管护站用房724.28万元；办公电脑及通讯设备34.87万元；交通车辆24台，计277.56万元；林区道路2824.75万元；防火设备35.78万元。

八、专业性较强的名词解释

无