2022年度

四川省洪雅县档案馆部门决算

 

目录

公开时间：2023年9月27日

第一部分 部门概况...........................................4

一、部门职责.........................................................................................4

二、机构设置.........................................................................................4

第二部分 2022年度部门决算情况说明..........................5

一、收入支出决算总体情况说明.........................................................5

二、收入决算情况说明.........................................................................5

三、支出决算情况说明........................................................................6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................................7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........................9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................10

八、政府性基金预算支出决算情况说明.............................................11

九、国有资本经营预算支出决算情况说明.........................................11

十、其他重要事项的情况说明   .........................................................12

第三部分 名词解释...........................................14

第四部分 附件...............................................16

第五部分 附表................................... ...........26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

1.宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。

4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。

5.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

6.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。

8.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

洪雅县档案馆下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计406.52万元。与2021年相比，收、支总计各增加119.66万元，增长41.71%。主要变动原因是：2022年馆藏档案信息化扫描经费支出比2021年多支出120.48万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计406.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入243.82万元，占59.98%；政府性基金预算财政拨款收入162.70万元，占40.02%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计406.52万元，其中：基本支出173.74万元，占42.74%；项目支出232.78万元，占57.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计406.52万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加119.66万元，增长41.71%。主要变动原因是：2022年馆藏档案信息化扫描经费支出比2021年多支出120.48万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出243.82万元，占本年支出合计的59.98%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少43.04万元，下降15%。主要变动原因是:馆藏档案信息化扫描经费列入政府性基金财政拨款收入。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出243.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出207.33万元，占85.04%；社会保障和就业支出13.88万元，占5.69%；卫生健康支出9.97万元，占4.09%；住房保障支出12.64万元，占5.18%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为243.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）档案事务（款）行政支行（项）: 支出决算为119.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）机关服务（项）: 支出决算为18.11万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 支出决算为70.08万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为13.46万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为0.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.98万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1.69万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为4.30万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为12.64万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2022年一般公共预算财政拨款基本支出173.74万元，其中：

人员经费152.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、奖励金、住房公积金等。

公用经费21.31万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年减少0.3万元，下降100%。决算数小于预算数的主要原因是本年实际无公务接待。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2021年减少0.3万元，下降100%。其中：

国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出162.70万元。用于以下项目：2022年馆藏档案信息化扫描经费162.70万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，洪雅县档案馆机关运行经费支出21.30万元，比2021年减少2.64万元，下降11.03%。主要原因是人员增减变动。

（二）政府采购支出情况

2022年，洪雅县档案馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，洪雅县档案馆共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对2022年档案馆保安保洁人员工资、2022年档案馆恒温恒湿水电费、2022年档案馆设施设备维修维护费用、精准扶贫档案整理经费、2022年馆藏档案信息化扫描经费等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成洪雅县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、2022年馆藏档案信息化扫描经费专项预算项目绩效自评报告，其中，洪雅县档案馆部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为93分，绩效自评综述：我馆整体支出绩效情况良好。全面完成了各项工作，并认真开展自评工作，得到了领导、相关部门及群众的好评；2022年馆藏档案信息化扫描经费专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：该项目在产出指标、效益指标和满意度指标等方面均全面完成绩效目标，项目实施情况良好。绩效自评报告详见附件。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）: 指保障单位正常运转的基本支出。

3.一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）: 指反映档案保管保护、征集编研等方面的项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 指本单位退休人员一次性补贴。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门集中安排的行政单位公务员医疗补助缴费经费。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
第四部分 附件

附件

2023年省级部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县档案馆为参照公务员法管理的县委直属正科级事业单位，下设办公室、接收编研股和保管利用股三个内设股室，无下属事业单位。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：

1.宣传贯彻执行党和国家档案工作的方针、政策和法律、法规。

2.建立健全管理制度，规范、科学管理档案资料。负责馆藏档案的安全保密和信息化工作。

3.承担县级党政机关、人大、政协、法院、检察院、群众团体、企业事业单位和其他组织重要档案资料的接收、管理工作。

4.承担馆藏档案的鉴定工作。汇编档案史料，依法向社会提供档案利用服务和政府公开信息。

5.承担县档案馆爱国主义教育基地建设，举办展览。

6.负责档案馆标准化建设，承担数字档案馆建设工作。

7.负责职责范围内的安全生产和职业健康工作。

8.完成县委交办的其他任务。

人员概况：

2022年年末在职人数9人，与上年持平。

（三）年度主要工作任务。

1.坚持加强党的领导。深入学习贯彻党的二十大精神、习近平总书记来川视察重要指示精神和省第十二次党代会精神，忠诚拥护“两个确立”、坚定践行“两个维护”，以“奋进新征程、建功新时代”主题开展大学习大实践大提升活动。开展党支部换届选举工作，不断完善党支部运行机制，强化党员教育管理，常态做好“三会一课”、主题党日等工作，持续提升党支部活力与战斗力。

2.稳步推进档案接收、征集和编研工作。截至2022年12月，累计接收文书档案193866件、婚姻档案：5162件、工程类档案671盒、退休人事档案13盒，会计档案：244盒、会计凭证：1488册、保险手册：3盒、个人档案：1675份、接收捐赠实物档案牌匾2块、各类证书2盒。另有抗美援朝老战士查存焕家属捐赠档案资料和实物共计179件，其捐赠的“解放西南胜利纪念章”在成德眉资“珍档20件，喜迎二十大”珍档评选发布会上成功入选20件红色珍档，档案接收征集有序推进。

3.真情服务档案查阅利用。截至2022年12月，共接待查阅群众2936人次、涉及档案2742卷（件）、提供档案复印件6279页，为33名查阅群众提供异地查档服务。

4.加快推进馆藏档案数字化进程。截至12月，已全面完成现行文件档案的信息化扫描和挂接入库工作，有效提升档案查阅利用效率，有效保护档案原件。

5.完成对破产企业原化工总厂档案规范整理及接收进馆。加强对原化工总厂档案规范整理的指导，现已将原化工总厂文书、会计及个人档案等接收进馆，确保档案实体安全。

6.做好疫情防控和“双创”工作。“7.15”疫情期间，组织4名职工赴七里坪一线参加抗疫。同步做好本单位内部及包保小区疫情防控宣传、值班值守、人员排查、核酸检测等相关工作。持续做好“创文创卫”工作，打造提升爱国主义教育基地。

7.配合县档案局开展全县档案执法检查。对瓦屋山镇、中保镇、县自然资源局等10个单位（镇）开展档案行政执法检查，指导各镇做好汛期档案安全保管，确保档案安全度汛。

（四）部门整体支出绩效目标。

1.2022年全面完成馆藏档案信息化扫描和挂接入库工作；

2.征集接收档案资料5000卷（件）以上；

3.开发馆藏档案资源，助力全县中心工作；

4.开展档案管理业务指导，服务乡村振兴；

5.确保档案馆人员、机构、各类设施设备正常运转。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

2022年总体收入均为财政拨款收入406.52万元。其中，基本支出173.74万元，项目支出232.78万元。

2.部门总体支出情况

2022年财政拨款支出406.52万元。其中，基本支出173.74万元，项目支出232.78万元。

3.部门总体结转结余情况

2022年财政拨款结转0.00万元。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入406.52万元。其中，基本支出173.74万元，项目支出232.78万元。

2.部门财政拨款支出情况

2022年财政拨款支出406.52万元。其中，基本支出173.74万元，项目支出232.78万元。

3.部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转0万元。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

县档案馆严格按照预算编制工作要求，科学编制本单位预算，合理制定绩效目标，年底均按时完成工作目标。

1.人员类项目绩效分析

人员类财政拨款支出152.43万元，我馆按时足额发放人员工资及缴纳社保、住房公积金等，预算完成率100%。

2.运转类项目绩效分析

公用经费财政拨款支出21.30万元，按照月度均衡原则使用资金，年底预算执行率达98%。我馆严格按照勤俭节约的原则，水、电节能降耗情况均处于下降趋势。

3.特定目标类项目绩效分析

我单位2022年对5个项目开展了监控和评价，涉及财政资金232.78万元，项目支出如下：1.2022年档案馆保安保洁人员工资支出21.3万元；2.2022年档案馆恒温恒湿水电费支出3.0万元；3.2022年档案馆设施设备维修维护费用支出7.26万元；4.精准扶贫档案整理经费支出38.52万元；5.2022年馆藏档案信息化扫描经费支出162.70万元。项目保障了县档案馆设施设备正常运行，开展了档案征集编研和展览工作，有序推进馆藏档案信息化进程和精准扶贫档案收集整理工作。支出按照进度申请资金，年底预算执行率达100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。

我馆整体支出绩效情况良好。全面完成了各项工作，并认真开展自评工作，得到了领导、相关部门及群众的好评。

（三）结果应用情况。

在财政资金的保障下，县档案馆严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，保证本单位各项工作的正常运转。同时按要求将本单位的预算、决算、绩效评价情况相关信息在指定网站上进行了公开，无违规记录。

（四）自评质量。

县档案馆严格按照部门整体支出绩效评价指标体系，对本单位整体支出绩效目标和专项项目预算开展了自评，自评得分93分。我馆按照2022年度工作要求，较为圆满地完成了各项工作任务，整体目标绩效完成情况良好，为今后工作的开展打下了基础。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年县档案馆部门整体绩效情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况相符。

（二）存在问题。

专项项目资金因财政拨款问题，资金到位率较低。

（三）改进建议。

1.进一步加强单位内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.强化与县财政的沟通，及时申报项目资金，确保项目资金执行率。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

(2022年年馆藏档案信息化扫描专项资金)

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．县档案馆（甲方）根据合同规定对乙方（四川佳缘科技股份有限公司）的服务行为进行监督和检查，甲方有权对定期核对乙方提供服务所配备的人员数量，负责监督检查乙方管理工作的实施及制定的执行情况，按时向乙方支付服务费用。乙方按要求对馆藏档案进行数字化加工，并对完成加工后的成果批量入库挂接到现有的档案业务系统。

2．本项目根据洪雅县人民政府﹝2017﹞第134号《关于解决县综合档案馆投运经费》的文件立项，对馆藏民国档案、建国后到2018年档案约10万卷进行数字化扫描。

3．项目资金来源为财政拨款收入，乙方按照合同规定开展工作，由甲方验收合格后按实际产生的费用拨付项目资金。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容

本项目是对档案馆内馆藏约10万卷档案进行信息化扫描对加工后的成果批量入库挂接到现有的档案业务系统中，项目总预算600万元，分三年（每年预算200万元）完成。

2．本项目2022年度设置数量指标为约3.3万卷；质量指标设置为档案抽检率为10%，错误率低于5%，以确保馆藏档案能准确、完整地进行数字化保存；时效指标为1年；满意度指标设置为服务对象对档案的查阅和利用满意度大于90%。

3．本项目绩效目标设置充分结合项目实际，绩效目标设置合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目绩效自评采取对照专项预算项目支出绩效评价指标体系，结合项目实际完成情况，逐项开展自查自评的方式开展。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

本项目于2016年11月28日由原县档案局（馆）向县政府提出关于解决县综合档案馆投运经费的请示，2017年3月县政府批复同意。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初单位预算申报该项目经费162.70万元，财政批复项目经费162.70万元。

2．资金到位。

2022年本项目到位县财政资金162.70万元，资金到位率100%。

3．资金使用。县档案馆严格按照合同规定，对项目完成情况进行验收，2022年度该项目实际产生费用162.70万元。截至目前，该项目实际支付资162.70万元，与到位资金一致。

（三）项目财务管理情况。

财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算健全规范。项目资金实行专账核算，严禁挤占、挪用和滞留，严格执行财政报账制度。做到专款专用，确保资金使用安全。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程。

县档案馆（甲方）与乙方（四川佳缘科技股份有限公司）签订合同，甲方对项目实施进度、完成情况等开展监督管理，乙方按要求对馆藏档案进行数字化加工，并对完成加工后的成果批量入库挂接到现有的档案业务系统。由乙方提出验收申请后，甲方组织验收，并在验收合格后据实拨付资金。

（二）项目管理情况。

本单位严格《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及项目行业有关的法律法规要求，按照政府采购及招投标相关要求和流程，对本项目实行政府采购，并签订政府采购合同。

（三）项目监管情况。

该项目由县档案馆提供工作场所，所有工作均在档案馆内开展，同时对工作场所开展24小时视频监控，严禁工作人员携带手机、硬盘、U盘等电子媒介进场，以确保档案的安全性。县档案馆负责日常监督、安全检查、抽检和验收等管理工作。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

本项目2022年度实际完成数量指标为34000卷，扫描错误率低于5%，项目实施周期为1年，实际产生费用162.70万元，各项绩效目标均全面完成。

（二）项目效益情况。

本项目实施后，档案查阅时间能减少50%以上，同时能节省大量人力物力，并可长期进行数字化查阅和利用，持续发挥作用的时间达到10年以上，查阅档案人员的满意度达到90%以上。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目在产出指标、效益指标和满意度指标等方面均全面完成绩效目标，项目实施情况良好。

（二）存在的问题。

无。

（三）相关建议。

无。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表