2022年度洪雅县

教育和体育局决算

(单位公开)

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况

一、主要职责P4-P5

二、机构设置P5-P6

第二部分 2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明P6

二、收入决算情况说明P6-P7

三、支出决算情况说明P7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明P7-P8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明P8-P12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P12-P13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明P13-P14

八、政府性基金预算支出决算情况说明P14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明P14

十、其他重要事项的情况说明P14-P16

第三部分 名词解释P16-P19

第四部分 附件P20

第五部分 附表P20

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

2、编制全县教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

3、统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。

4、协调指导各乡镇的教育工作，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

5、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

6、统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

7、主管全县教师工作。规划全县教师队伍和单位长队伍建设，实施教师和单位长继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。按照干部管理权限和程序，考核或考核任免全县学校领导干部。

8、规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

9、管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

10、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

11、负责全县学生资助工作。

12、负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。指导教育系统党建工作。

13、完成县政府交办的其他事项。

二、机构设置

洪雅县教育和体育局机关共有股室16个，其中行政单位1个，其他附属事业单位4个，参照公务员法管理的事业单位0个。洪雅县教育体育局机关共有五个编制单位，其中有洪雅县教育和体育局、洪雅县教仪站、洪雅县教育服务中心、洪雅县教育考试中心、洪雅县业余体校。洪雅县教育体育局内设机构4个，具体为：办公室（人事股、计划财务股）、基础教育股（县人民政府教育督导室、安全管理股）、成人教育和职业教育股（行政审批股）、体育股。局机关在职人数为27人，编外控制数人员3人，公益性岗位1人，享受退休困难补助的1人，遗属1人。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计8369.86万元。与2021年收、支1580.30万元相比相比,收、支总计各增加了6789.56万元，增加81.12%。主要变动原因是基本支出增加659.80万元、项目支出项目支出增加6129.76万元(主要是2022年没有把项目分给学校做决算，2021年把项目经费分配给学校做决算）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计8369.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入8182.96万元，占97.77%；政府性基金预算财政拨款收入186.90万元，占2.23%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计8369.86万元，其中：基本支出937.47万元，占59.32%；项目支出642.83万元，占40.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计8369.86万元。与2021年财政拨款收、支总计1580.30万元相比，收、支总计各增加了6789.56万元，增加81.12%。主要变动原因是基本支出增加659.80万元、项目支出项目支出增加6129.76万元(主要是2022年没有把项目分给学校做决算，2021年把项目经费分配给学校做决算）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8182.96万元，占本年支出合计的97.77%。与2021年财政拨款收、支总计1580.30相比，收、支总计各增加了6789.56万元，增加81.12%。主要变动原因是基本支出增加659.80万元、项目支出项目支出增加6129.76万元(主要是2022年没有把项目分给学校做决算，2021年把项目经费分配给学校做决算）。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出8182.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.5万元，占0.02%；教育支出（类）8017.54万元，占97.98%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.19万元，占0.53%；社会保障和就业（类）支出56.19万元，占0.69%；卫生健康支出26.02万元，占0.32%；住房保障支出38.51万元，占0.47%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为8182.96万元，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为1.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为577.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3. 教育（类）教育管理事务（款）机关事务（项）: 支出决算为125.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 教育（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为909.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为1582.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为1805.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7. 教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为1341.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8. 教育（类）普通教育（款）高中教育支出（项）: 支出决算为225.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9. 教育（类）普通教育（款）高等教育支出（项）: 支出决算为62.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10. 教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为51.74万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11. 教育（类）普通教育（款）其他中等职业教育（项）: 支出决算为1021.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）（项）农村中小学教学设施: 支出决算为238.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13. 教育（类）教育费附加安排的支出（款）（项）中等职业学校教学设施: 支出决算为61.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14. 教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）: 支出决算为14.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）: 支出决算为43.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）: 支出决算为3.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为31.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）: 支出决算为20.38万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为1.30万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为7.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为12.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为38.51万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出1597.27万元，其中：人员经费597.15万元，主要包括：基本工资122.76万元、津贴补贴39.56万元、奖金166.88万元、绩效工资3.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.51万元、职工基本医疗保险缴费13.04万元、公务员医疗补助缴费12.98万元、其他社会保障缴费1.30万元、住房公积金38.51万元、其他工资福利支出8.72万元、抚恤金20.38万元、生活补助111.22万元、奖励金0.01万元。
　　日常公用经费1000.12万元，主要包括：主要包括：办公费31.02万元、印刷费0.54万元、水费1.54万元、电费6.09万元、邮电费9.70万元、差旅费20.69万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费1.00万元、租赁费1.00万元、培训费0.59万元、公务接待费0.31万元、专用材料费0.81万元、劳务费519.53万元、工会经费326.26万元、福利费60.51万元、其他交通费10.07万元、其他商品和服务支出10.45万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算0万元。原因是2022年没有安排出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.31万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元，下降44.64%。主要原因根据中央八项规定，厉行节约原则。

国内公务接待支出0.31万元，主要用于国内公务接待3批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）省老体协来洪雅调研接待11人次，接待费880元；市局资助工作来洪雅调研18人次，接待费1440元；德昌县来洪调研学区制工作10人次，接待费800元，共计支出3120元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出186.90万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，教育和体育局机关运行经费支出51.64万元。比2021年55.19万元减少3.55万元，下降6.43%。主要原因是人员调动减员，减小预算。

（二）政府采购支出情况

2022年，教育和体育局机关政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教育和体育局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2022年度预算编制阶段，组织对家庭经济困难学生生活补助项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，组织对3个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.教育（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。  

4.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

5.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。  

6.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

7.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在 本科目中反映。

8.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

9.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

10.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制 的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

11.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

12.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:反映教师进修、师资培训支出。

13.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修 缮和维护的支出。

14.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学 条件的支出。

15.教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。  

16.化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 艺术馆支出等。

17.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

18.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  19.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和期抚恤金以及丧葬补助费。

22.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

23.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

   25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   27.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

预算部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表