2022年度洪雅县

教育和体育局决算

(部门公开)

目录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作P4-P5

二、机构设置P5-P8

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明P8-P9

二、收入决算情况说明P9

三、支出决算情况说明P9-P10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明P10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明P10-P14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明P14-P15

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明P15-P17

八、政府性基金预算支出决算情况说明P17

九、国有资本经营预算支出决算情况说明P17

十、其他重要事项的情况说明 P17-P18

第三部分 名词解释P18-P22

第四部分 附件P22-P45

第五部分 附表P46

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要职能。

（1）、贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）、编制全县教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）、统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。

（4）、协调指导各乡镇的教育工作，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

（5）、会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

（6）、统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

（7）、主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。按照干部管理权限和程序，考核或考核任免全县学校领导干部。

（8）、规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（9）、管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

（10）、贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

（11）、负责全县学生资助工作。

（12）、负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。指导教育系统党建工作。

（13）、完成县政府交办的其他事项。

（二）2022年重点工作完成情况。

   1、下好党建引领“先手棋”

   2、办好为民服务“贴心事”

   3、摁下质量提升“快进键”

   4、开启教师培训“新模式”

   5、打好体育工作“组合拳”

   6、织牢师生安全“防护网”

 二、机构设置

洪雅县教育和体育局下属二级单位42个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位41个。

纳入洪雅县教育和体育局2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 洪雅县教育和体育局

2. 洪雅县实验幼儿园

3. 洪雅县第二幼儿园

4. 洪雅县实验小学

5. 洪雅县实验中学

6. 洪雅县第一小学校

7. 洪雅县致远学校

8. 洪雅县中山乡中心小学校

9. 洪雅县中山乡初级中学校

10. 洪雅县止戈镇中心小学校

11. 洪雅县田锡小学校

12. 洪雅县将军乡中心小学校

13. 洪雅县三宝中心小学校

14. 洪雅县金釜中心小学校

15. 洪雅县余坪镇中心小学校

16. 洪雅县余坪镇初级中学校

17. 洪雅县余坪镇符场中心小学校

18. 洪雅县洪川镇新庙中心中心小学校

19. 洪雅县槽渔镇罗坝中心小学校

20. 洪雅县槽渔镇初级中学校

21. 洪雅县汉王乡中小学校

22. 洪雅县中保镇中心小学校

23. 洪雅县中保镇联合中心小学校

24. 洪雅县东岳镇中小学校

25. 洪雅县东岳镇天宫中小学校

26. 洪雅县花溪镇中心小学校

27. 洪雅县花溪镇初级中学校

28. 洪雅县柳江镇中心小学校

29. 洪雅县高庙镇中心小学校

30. 洪雅县高庙镇吴河小学校

31. 洪雅县七里坪镇桃源小学校

32. 四川省洪雅县中学校

33. 四川省洪雅县职业高中

34. 洪雅县特殊学校

35. 洪雅县教学研究室

36. 洪雅县教师进修学校

37. 洪雅县第三幼儿园

38. 洪雅县第四幼儿园

39. 洪雅县第五幼儿园

40. 洪雅县田锡中学校

41. 洪雅县第八幼儿园

42. 洪雅县第六幼儿园

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计43550.06万元。与2021年决算收支41537.30相比，收、支总计增加2012.76万元，增加4.85%。主要变动原因是基本支出增加180.63万元、项目支出增加1812.13万元。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计43550.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入43363.16万元，占99.57%；政府性基金预算财政拨款收入186.90万元，占0.43%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

    三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计43550.06万元，其中：基本支出36598.29万元，占84.04%；项目支出6951.77万元，占15.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计43550.06万元。与2021年财政拨款收、支总计41537.30相比，收、支总计各增加2012.76万元，增加4.85%。主要变动原因是基本支出增加180.63万元、项目支出增加1812.13万元。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出43363.16万元，占本年支出合计的99.57%。与2021年41537.30万元对比，一般公共预算财政拨款增加2012.76万元，增加4.85%。主要变动原因是基本支出增加180.63万元、项目支出增加1832.13万元。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）                  

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出43363.16万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1.5万元，占0%；教育支出（类）35662.19万元，占82.24%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出43.19万元，占0.10%；社会保障和就业（类）支出3249.16万元，占7.49%；卫生健康支出1850.37万元，占4.27%；住房保障支出2556.79万元，占5.90%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为43363.16万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：支出决算为1.5万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为577.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.教育（类）教育管理事务（款）机关服务（项）: 支出决算为125.50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.教育（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）: 支出决算为977.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）: 支出决算为3065.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）: 支出决算为13839.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）: 支出决算为10275.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）: 支出决算为4375.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.教育（类）普通教育（款）高等教育支出（项）: 支出决算为62.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）: 支出决算为235.99万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.教育（类）职业教育（款）中等职业教育（项）: 支出决算为1558.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

12.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）: 支出决算为125.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

13.教育（类）特殊教育（款）其他特殊学校教育（项）: 支出决算为35.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

14.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）: 支出决算为91.77万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

15.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）: 支出决算为238.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

16.教育（类）教育费附加安排的支出（款）中等职业学校教学设施（项）: 支出决算为61.66万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

17.教育（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：支出决算为16.00万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

18.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款） 其他体育支出（项）: 支出决算为43.19万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

19.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：支出决算为18.92万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

20.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 行政单位离退休支出（项）: 支出决算为2544.21万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

21.抚恤（类）死亡抚恤（款） 其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为272.82万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

22.其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为147.25万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为5.60万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为1038.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为803.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

26.卫生健康支出（类）其他行政事业单位医疗支出（项）:支出决算为3.33万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2556.79 万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出36598.30万元，其中：人员经费31682.42万元，主要包括：基本工资11230.81万元、津贴补贴713.75万元、奖金281.50万元、伙食补助1.47万元、绩效工资10644.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费2544.21万元、职工基本医疗保险缴费1044.87万元、公务员医疗补助缴费803.22万元、其他社会保障缴费181.53万元、住房公积金2556.79万元、其他工资福利支出170.40万元、抚恤金272.82万元、生活补助1143.72万元、医疗补助0.30万元、助学金55.53万元、奖励金3.93万元、其他个人和家庭的补助支出33.22万元。
　　日常公用经费4915.88万元，主要包括：办公费867.43万元、印刷费44.98万元、咨询费0.51万元、水费147.46万元、电费206.78万元、邮电费82.30万元、物业管理费38.00万元、差旅费118.41万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费604.90万元、租赁费5.77万元、培训费126.21万元、公务接待费0.31万元、专用材料费34.14万元、劳务费533.15万元、工会经费453.31万元、福利费337.75 万元、其他交通费用10.07万元、其他商品和服务支出745.98万元、办公设备购置330.32万元、专用设备购置171.46万元、信息网络及软件购置更新44.20万元、其他资本性支出12.00万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.31万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.31万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算0万元。原因是2022年没有安排出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。

公务用车运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出0.56万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少0.25万元，下降44.64%。主要原因根据中央八项规定，厉行节约原则。。

国内公务接待支出0.31万元，主要用于国内公务接待3批次，39人次（不包括陪同人员），共计支出0.31万元，具体内容包括：共计支出0.31万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）省老体协来洪雅调研接待11人次，接待费880元；市局资助工作来洪雅调研18人次，接待费1440元；德昌县来洪调研学区制工作10人次，接待费800元，共计支出3120元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出186.90万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，教育和体育局机关运行经费支出51.64万元。比2021年55.19万元减少3.55万元，下降6.43%。主要原因是政协领导的公用经费2021年预算在我们单位，2022年这部份领导的公用经用转出到工作单位，因此减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，教体系统政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，教体系统共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。教体系统单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套等专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：以立德树人为根本，深化教育综合改革；以调整结构为方向，提升教育质量内涵；以促进公平为核心，优化教育资源配置。专项预算项目绩效自评得分为98分，绩效自评综述：以信息化建设为重点，提高办学要素水平；以丰富活动为抓手，促进体育全面发展；以法治建设为主线，提供事业发展保障；以资助育人为思想，提供教育助学保障。绩效自评报告详见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

4.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.教育（类）教育管理事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.教育（类）教育管理事务（款） 其他教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。  

8.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）:反映各部门举办的学前教育支出。

9.教育（类）普通教育（款）小学教育（项）:反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。  

10.教育（类）普通教育（款）初中教育（项）:反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介 组织等举办的初中教育的资助，如捐赠、补贴等，也在本科 目中反映。

11.教育（类）普通教育（款）高中教育（项）:反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会 中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在 本科目中反映。

12.教育（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。 13.教育（类）职业教育（款）中专教育（项）:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

14.教育（类）职业教育（款）职业高中教育（项）:反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制 的）、半工（农）半读中学的支出或补助费。

15.教育（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）:反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

16.教育（类）进修及培训（款）教师进修（项）:反映教师进修、师资培训支出。

17.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）: 反映教育费附加安排用于农村中小学校舍新建、改建、修 缮和维护的支出。

18.教育（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）:反映教育费附加安排用于改善农村中小学教学设施和办学 条件的支出。

19.教育（类）其他教育支出（款） 其他教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。  

20.文化体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）:反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众 艺术馆支出等。

21.文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

   22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 事业单位离退休（项）: 反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

   23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

   24.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

   25.社会保障和就业（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和期抚恤金以及丧葬补助费。

   26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事 业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的 行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军 老战士待遇人员的医疗经费。

   27.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）   公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未 参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受 离休人员待遇的医疗经费。

   28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳住房公积金。

  29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  31.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  32.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

洪雅县教育和体育局

2022年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

洪雅县教育和体育局下属二级单位42个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，下属事业单位41个。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：（1）.贯彻执行党和国家教育工作的方针、政策和法律、法规，制定贯彻落实党和国家教育工作方针、政策的具体意见和实施办法。

（2）.编制全县教育事业发展中、长期规划，拟定教育事业发展的重点、规模、速度和步骤，指导、协调教育规划和计划的实施。

（3）.统筹管理全县基础教育、职业教育、学前教育、成人教育、广播电视及网络教育等。推进义务教育均衡发展，促进教育公平。推进教育教学改革，全面实施素质教育。按管理权限审批和管理全县民办学校。

（4）.协调指导各乡镇的教育工作，督导评估各乡镇政府的教育执法和各级各类学校的教育教学质量。

（5）.会同有关部门制定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的政策和措施。

（6）.统筹管理各级各类学校的招生工作，制定各级各类学校的招生政策并组织实施。

（7）.主管全县教师工作。规划全县教师队伍和校长队伍建设，实施教师和校长继续教育工作，负责教师专业技术职务评审有关工作，负责全县教师资格认定、考试和证书管理工作，会同有关部门制定教育系统人事管理的有关政策和规章制度。按照干部管理权限和程序，考核或考核任免全县学校领导干部。

（8）.规划指导全县教育科研、教育技术装备和现代信息技术教育工作。

（9）.管理直属单位（学校），指导有关教育学会、协会、研究会、基金会等教育社团组织的工作。

（10）.贯彻执行国家语言文字工作的方针政策，承担县语言文字工作委员会有关具体工作。

（11）.负责全县学生资助工作。

（12）.负责教育系统内的纪检监察、信访和稳定工作。指导教育系统党建工作。

（13）.完成县政府交办的其他事项。

人员概况：教育系统在职人员共计2092人，其中：洪雅县教育和体育局机关27人，下属学校2065人。

（三）、年度主要工作任务。

1.学区制改革工作经验被新华网、《人民政协报》等中央级媒体报道，在全省落实“双规范双减”政策推动基础教育优质均衡发展培训班和全省基层治理机构编制保障推进会上交流。

2.玉屏山被认定为2022年度四川省体育旅游示范基地。

3.在人民日报、教育导报等中央、省级媒体发表教体信息50余条，获全省教育宣传先进集体。

4.成功申报2022年校园长任期结束督导评估省级试点县。

5.洪雅县致远学校少先队大队获全国表彰（全国优秀少先队集体）。

（四）、部门整体支出绩效目标。

2022年单位财政资金收入额43550.04元,主要用于全县教育系统教育工作的正常运转和保民生工程资金发放和单位职工人员工资等发放。2022年度绩效指标如下：

部门整体支出绩效目标申报表

（2022年度）
部门名称			洪雅县洪雅县教育和体育局
年度主要任务	任务名称	主要内容		预算金额（万元）
				总额（43550.06万元）	财政拨款	其他资金
	基本支出	工资福利支出、社会保障缴费、公用经费、目标奖、援彝援藏津补贴		36598.29	36598.29	0
	项目支出	完成学前教育、义务教育、普高教育、中职教育、高等教育家庭经济困难学生保教费；、生活费、学费的资助生均公用经费和校舍维修改造补助、薄弱学校补助；校舍维修改造补助、薄弱学校补助；体育比赛和老体协经费等等。		6951.77	6951.77
年度总体目标	以立德树人为根本，深化教育综合改革；以调整结构为方向，提升教育质量内涵；以促进公平为核心，优化教育资源配置；以信息化建设为重点，提高办学要素水平；以丰富活动为抓手，促进体育全面发展；以法治建设为主线，提供事业发展保障；以资助育人为思想，提供教育助学保障。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	项目完成	数量指标	完成投资		43550.06（单位：万元）
			基本支出		保障2092名教职工福利待遇（单位：人）
			扶贫资助		完成17590人次家庭经济困难学生资助（单位：人次）
			保障机制		确保机关单位和41所学校办学基本运转（单位：所）
			设备采购维护		确保机关单位和41所学校办学基本运转（单位：所）
			体育支出		完成省市县体育比赛（单位：人）
			考试		保障25000名学生期末检测及升学考试（单位：人）
			培训费		完成2065名教职工业务培训（单位：人）
			其他		100（单位：%）
	项目完成	成本指标	2022年总投入43550.06万元		100（单位：%）
	项目完成	质量指标	保障各校正常工作秩序		100（单位：%）
	项目完成指标	时效指标	年底12月31前完成		100（单位：%）
	项目效益	社会效益指标	提升教育质量，办人民满意学校		100（单位：%）
	满意度指标	满意度指标	提高教育，人民满意		100（单位：%）

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2022年教育系统财政资金收入43550.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

2022年教育系统财政资金支出43550.06万元。

三、部门整体绩效目标分析

（一）部门预算项目绩效分析。

本部门在2022年度部门决算中反映“义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套89.06万元、信息化建设第四期付款929.38万元、民办普惠性幼儿园财政补助135.00万元、公办普通高中学校保障经费763.40万元、眉山电子职业技术学校办学补助180万元”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）家庭经济困难学生生活补助县配套项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数89.06万元，执行数为70.42万元，完成预算的79.07%。通过项目实施，保障解决3359名义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策。

（2）信息化建设第五期付款项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数929.38万元，执行数为929.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，是教育加速发展的需要，优质资源的共享，解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高；标准的理化生科学实验室、音体美等器材提高学生的动手能力，拓展学生的兴趣范围。是教育提升管理的需要，第一时间获取真实的信息，管理科学，适应现代教育发展的要求；是教育惠及民生的需要，人民教育政府办，老百姓的子女享受到优质教育资源。

（3）民办普惠性幼儿园财政补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数135.00万元，执行数为133.60万元，完成预算的98.96%。通过项目实施，能确保普惠性民办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。

（4）公办普通高中学校保障经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数763.40万元，执行数为675.13万元，完成预算的88.44%。通过项目实施，按四川省取消学生择校费政策，取消了公办普通高中学生择校费，取消后公办普通高中办学经费不足部分由县本级资金补足。

（5）眉山电子职业技术学校办学补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。通过项目实施，本级支持地方职业教育发展资金180万元，用于职业教育学校办学。

(2022年度)
项目名称				义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套
预算单位				洪雅县教育和体育局
预算执行情况(万元)		预算数:		89.06	执行数:	70.42
		其中-财政拨款:		89.06	其中-财政拨款:	70.42
		其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
	解决3359名义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策。				解决了3359名义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策。
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	完成3300人，资助金额为70.42万元	3359（单位：人）	100（单位：万元）
	项目完成指标		质量指标	保障贫困学生就学	100（单位：%）	79.07（单位：%）
	项目完成指标		时效指标	年底12月31前完成	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目完成指标		成本指标	625/500	100（单位：%）	100（单位：%）
	效益指标		社会效益指标	用于减轻贫困家庭学生就学困难，得到社会认可。	100（单位：%）	100（单位：%）
	效益指标		可持续影响指标	学生资助与资助育人结合，教育学生感恩、进步、回报社会。	100（单位：%）	100（单位：%）
	满意度指标		满意度指标	减轻了贫困家庭经济负担，得到人民满意。	100（单位：%）	100（单位：%）

项目绩效目标完成情况表

(2022年度)

项目名称			信息化建设第四期付款
预算单位			洪雅县教育和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		929.38	执行数:	929.38
	其中-财政拨款:		929.38	其中-财政拨款:	929.38
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	该项目的实施，是教育加速发展的需要，优质资源的共享，解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高；标准的理化生科学实验室、音体美等器材提高学生的动手能力，拓展学生的兴趣范围。是教育提升管理的需要，第一时间获取真实的信息，管理科学，适应现代教育发展的要求；是教育惠及民生的需要，人民教育政府办，老百姓的子女享受到优质教育资源。			根据县政府十七届第53次常务会议议定，同意实施全县教育信息化和教育技术装备标准化项目建设。该项目建设总投资46469060.3元，根据合同约定，分6期支付，2022年支付第五期费用，计8044331.31元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	分成6期完成支付，每年付929.38万元。	929.38（单位：万元）	929.38（单位：万元
	项目完成	成本指标	每年付929.38万元	929.38（单位：万元）	929.38（单位：万元
	项目完成	质量指标	教育加速发展的需要，优质资源的共享，有利于教师进行教研和学习提高。	100（单位：%）	100单位：%）
	项目完成指标	时效指标	年底12月31前完成	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	社会效益指标	教育加速发展的需要，优质资源的共享，有利于教师进行教研和学习提高。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	可持续影响指标	促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高	100（单位：%）	100（单位：%）
	满意度指标	满意度指标	得到家长和教师的满意	100（单位：%）	100（单位：%）

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)

项目名称			民办普惠性幼儿园财政补助
预算单位			洪雅县教育和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		135	执行数:	133.6
	其中-财政拨款:		135	其中-财政拨款:	133.6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据川财教[2019]208号文件要求，民办普惠性幼儿园每年给予财政补助每生不低于500元。我县普惠性民办幼儿园3500人，该项目实施后，能确保普惠性民办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。			根据川财教[2019]208号文件要求，民办普惠性幼儿园每年给予财政补助每生不低于500元。500元×3500人＝1750000元，完成了35所民办幼儿园的补助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	用于补助35所民办幼儿园的补助	35（单位：所）	35（单位：所）
	项目完成	成本指标	完成了135万元民办普惠性幼儿园的补助	135（单位：万元）	135（单位：万元）
	项目完成指标	时效指标	年底12月31前完成	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目完成	质量指标	保障民办幼儿园工作秩序的正常进行。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	社会效益指标	保障民办幼儿园工作秩序的正常进行。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	可持续影响指标	保障民办幼儿园工作秩序的正常进行。。	100（单位：%）	100（单位：%）
	满意度指标	满意度指标	得到社会的满意	100（单位：%）	100（单位：%）

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)

项目名称			公办普通高中学校保障经费
预算单位			洪雅县教育和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		763.40	执行数:	675.13
	其中-财政拨款:		763.40	其中-财政拨款:	675.13
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按四川省取消学生择校费政策，取消了公办普通高中学生择校费，取消后公办普通高中办学经费不足部分由县本级资金补足。			洪雅中学763.40万元
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	保障洪雅中学1所公办学校运转	675.13（单位：万元）	675.13（单位：万元）
	项目完成	成本指标	该项目已于2016年列入财政预算。自筹绩效：洪中（65000-27000）元*239人＝9082000元，扣除学费收入，洪中3200人*920＝2944000元 预算金额：9082000元－2944000元＝6138000元	675.13（单位：万元）	675.13（单位：万元）
	项目完成	质量指标	解决了我县普通高中办学经费不足，保障了我县普高3200名学生、240名教师教育教学等日常运转，为大力发展普高教育提供了坚实的保障。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目完成指标	时效指标	年底12月31前完成	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	社会效益指标	为大力发展普高教育提供了坚实的保障。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	可持续影响指标	取消择校费，减轻学业经济负担	100（单位：%）	100（单位：%）
	满意度指标	满意度指标	办人民满意学校	100（单位：%）	100（单位：%）

项目绩效目标完成情况表
(2022年度)

项目名称			眉山电子职业技术学校办学补助
预算单位			洪雅县教育和体育局
预算执行情况(万元)	预算数:		180	执行数:	180
	其中-财政拨款:		180	其中-财政拨款:	180
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	本级支持地方职业教育发展，用于职业教育学校办学。			本级支持地方职业教育发展资金180万元，用于眉山电子职业技术学校办学补助。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	2022年县本级支持地方职业教育发展资金180万元，用于职业教育学校办学。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目完成	成本指标	财政预算金额180万元/年。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目完成	质量指标	解决了我县职业教育学校办学经费不足，为大力发展职业教育提供了坚实的保障。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目完成指标	时效指标	年底12月31前完成	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	社会效益指标	解决了我县职业教育学校办学经费不足，为大力发展职业教育提供了坚实的保障。	100（单位：%）	100（单位：%）
	项目效益	可持续影响指标	办人民满意职业中学	100（单位：%）	100（单位：%）
	满意度指标	满意度指标	办人民满意学校	100（单位：%）	100（单位：%）

（二）部门整体履职绩效分析。

1.我单位紧扣部门职责，确保全县教育工作的正常运转和民生工程工作和体育工作正常开展，设置关键绩效目标，分解目标任务。目标层次分明，建立“部门职责—工作任务—项目目标”的三级目标体系，每个层次均设置绩效目标和指标，确保绩效目标层层递进、有效传导，为下一步做好部门部门整体绩效监控和绩效评价提供依据。

2.加大公开力度，精准编制预算并及时公开，以公开促进部门绩效目标质量提升。根据工作重点进行预算动态调整，加强预算执行情况监督，保障预算全面完成。

（三）结果应用情况。

2022年，我局积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。加强部门整体支出绩效管理和评价。

（四）自评质量。

我单位根据县财政要求，严格进行绩效目标管理。项目申报时间、格式和质量都符合财政要求。通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程，部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强，切实提升了机关整体支出效益，有力推动了各项工作开展，实现了部门预算管理总体目标。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

1.资金使用效益高。保障了职工工资、津补贴及时足额发放,保障了教育系统各项工作的正常运转,资金支付及时合理；资金使用无虚列支出及随意使用现象,无大额现金支付现象。

2.资金使用社会效益好。保障了我局各项工作的顺利开展，资金使用效率高。2022年财政资金在保障部门正常运转，保障民生等方面发挥了积极的作用，有力地推进了我县教育和体育事业的健康发展，为社会经济的全面发展做出了巨大的贡献。

存在问题。

年初预算精准度不够，还需进一步提高；项目资金不能跟上完成进度的需要。

改进建议。

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
   3、对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2：

义务教育阶段贫困寄宿生生活补助

县配套项目2022年绩效评价报告

一、项目概况

义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套项目绩效目标是为了保障解决3359名义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策，本项目资金拨付由洪雅县教育和体育局计财股负责，资金由财政和审计监管。预算数为89.06万元，执行数为70.42万元，完成预算的79.07%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套项目资金纳入2022年年初预算，预算资金为89.06万元。截止评价时点，实际到位的财政拨款资金为70.42万元，资金到位率100%。资金拨付根据项目需求进度进行，资金到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出共计89.06万元。该项目支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，严格控制资金，项目资金的支付也是严格执行财务管理制度，经财务人员审批后按规范流程进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套项目解决3320名义务教育阶段贫困寄宿生生活补助，减轻这部分学生家庭经济负担，落实了国家“三免一补”政策。

（二）项目效益情况。

义务教育阶段贫困寄宿生生活补助县配套项目全年预算数89.06万元，执行数为70.42万元，完成预算的79.07%。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年顺利完成了该项目预期目标任务，确保各级应分担的资金及时足额到位,保障义务教育阶段学校正常开展教育教学工作。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件3

信息化建设第五期付款项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

教育信息化和教育技术装备标准化建设总投资929.38万元，该项目的实施，是教育加速发展的需要，优质资源的共享，解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高；标准的理化生科学实验室、音体美等器材提高学生的动手能力，拓展学生的兴趣范围。是教育提升管理的需要，第一时间获取真实的信息，管理科学，适应现代教育发展的要求；是教育惠及民生的需要，人民教育政府办，老百姓的子女享受到优质教育资源。本项目资金拨付由洪雅县教育和体育局计财股负责，资金由财政和审计监管。预算数为929.38万元，执行数为929.38万元，完成预算的100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。 信息化建设第五期付款项目资金纳入2022年年初预算，预算资金为929.38万元。截止评价时点，实际到位的财政拨款资金为929.38万元，资金到位率100%。资金拨付根据项目需求进度进行，资金到位及时。

2．资金使用。截止评价时点项目资金的实际支出共计929.38万元。该项目支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，严格控制资金，项目资金的支付先由学校提供的资金严重不足分类的预算，报分管领导审批，再由局办公会讨论决定资金的分配方案，计财按决定的资金分配方案足额拨付到校，我们严格执行财务管理制度执行。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的实施，是教育加速发展的需要，优质资源的共享的需要，解决了教师不出家门就能进行教研和学习提高，既促进了教师队伍建设又促进教育质量的提高。

（二）项目效益情况。

信息化建设第五期付款项目全年预算数929.38万元，执行数为929.38万元，完成预算的100%。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年顺利完成了该项目预期目标任务，确保各级应分担的资金及时足额到位,保障义务教育阶段学校正常开展教育教学工作。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件4

民办普惠性幼儿园财政补助项目

2022年绩效评价报告

一、项目概况

据川财教[2019]208号文件要求，民办普惠性幼儿园每年给予财政补助每生不低于500元。我县普惠性民办幼儿园3500人，该项目实施后，能确保普惠性民办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。预算数为135万元，执行数为133.60万元，完成预算的98.96%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

民办普惠性幼儿园经费补助项目2022年年初预算，预算资金为135万元。截止评价时点，实际到位的财政拨款资金为133.60万元，资金到位率100%。资金拨付根据项目需求进度进行，资金到位及时。

2．资金使用。

   截止评价时点项目资金的实际支出共计133.60万元。该项目支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，项目资金的支付也是严格执行财务管理制度，经财务人员审批后按规范流程进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目实施后，能确保普惠性民办幼儿园办学正常运转，对我县学前教育发展有很大的促进。

（二）项目效益情况。

民办普惠性幼儿园经费补助项目全年预算数135万元，执行数为133.60万元，完成预算的98.96%。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年顺利完成了该项目预期目标任务，确保各级应分担的资金及时足额到位,保障教师培训正常开展。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件5

公办普通高中学校保障经费

2022年绩效评价报告

一、项目概况

公办普通高中学校保障经费是为了保障全县公办普通高中正常运转,由县财政配套的专项资金。我县公办普通高中有1所。预算数为763.40万元，执行数为675.13万元，完成预算的88.44%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

公办普通高中学校保障经费纳入2022年年初预算，预算资金为763.40万元。截止评价时点，实际到位的财政拨款资金为675.13万元，资金到位率100%。资金拨付根据项目需求进度进行，资金到位及时。

3．资金使用。

   截止评价时点项目资金的实际支出共计675.13万元。该项目支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，项目资金的支付也是严格执行财务管理制度，经财务人员审批后按规范流程进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

公办普通高中学校保障经费主要用于保障四川省洪雅中学的正常运转。

（二）项目效益情况。

公办普通高中学校保障经费全年预算数763.40万元，执行数为675.13万元，完成预算的88.44%。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年顺利完成了该项目预期目标任务，确保了各级应分担的资金及时足额到位,保障普高学校正常开展教育教学工作。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

附件6

      眉山电子职业技术学校办学补助

2022年绩效评价报告

一、项目概况

眉山电子职业技术学校办学补助经费是为了保障全县职业高中正常运转,由县财政配套的专项资金。我县职业高中有1所。这所学校是民办公助学校，县级支持地方职业教育发展资金180万元，用于职业教育学校办学。预算数为180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

二、项目资金申报及使用情况

（一）资金计划、到位及使用情况。

1．资金计划及到位。

眉山电子职业技术学校办学补助经费纳入2022年年初预算，预算资金为180万元。截止评价时点，实际到位的财政拨款资金为180万元，资金到位率100%。资金拨付根据项目需求进度进行，资金到位及时。

4．资金使用。

   截止评价时点项目资金的实际支出共计180万元。该项目支付进度为100%，支付依据合规合法，资金支付与预算相符。

（二）项目财务管理情况。

该项目严格按照年度预算编制要求进行编制。本着节俭务实的原则，项目资金的支付也是严格执行财务管理制度，经县委县政府领导审批后按规范流程进行支付。

三、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

该项目的实施，对眉山电子职业技术学校补助资金180万元，用于地方支持职业教育发展，用于电子职业技术学校办学发展，主要用于解决30名聘用教师工资。

（二）项目效益情况。

眉山电子职业技术学校补助资金全年预算数180万元，执行数为180万元，完成预算的100%。

    四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2022年顺利完成了该项目预期目标任务，确保了资金及时足额到位,保障眉山电子职业技术学校正常开展教育教学工作。

（二）存在的问题。

无

（三）相关建议。

无

第五部分 附表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表