附件4

2020年度

四川省洪雅县公安局交通警察大队

部门决算

 

目录

第一部分　部门概况      4

一、基本职能及主要工作      4

二、机构设置      9

第二部分年度部门决算情况说明      10

一、收入支出决算总体情况说明      10

二、收入决算情况说明      10

三、支出决算情况说明      11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明      11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明      12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明      15

八、政府性基金预算支出决算情况说明      17

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明     17

十、其他重要事项的情况说明      18

第三部分　名词解释    27

第四部分　附件    30

附件1      30

附件2      44

第五部分　附表      48

一、收入支出决算总表    48

二、收入决算表      48

三、支出决算表      48

四、财政拨款收入支出决算总表      48

五、财政拨款支出决算明细表      48

六、一般公共预算财政拨款支出决算表      48

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表      48

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表      48

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表      48

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表      48

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表      48

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

十三、国有资本经营预算支出决算表  48

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署和做好全县公安交通警察工作，并督促检查执行情况。

（二）管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，办理车驾管业务。

（三）开展交通安全宣传和普及交通安全知识。

（四）维护交通安全设备设施、城区红绿灯。

（五）维护全县道路警示标志标牌，交通标志标线、停车位划定和中心隔离带制作安装。

（六）办公楼及车管业务办公用房建设。

（七）协助相关部门开展维稳工作。

（八）承办县政府交办的其它事项。

二、机构设置

交警大队属一级预决算单位，从编制机构看，交警大队下设1个行政办公室，1个车管所，1个事故中队，1个城区中队，4个区乡中队。人员情况：公共预算财政拨款（补助）开支人数46人，编外控制数人员1人。

  三、2020年主要工作完成情况

一、2020年事故预防工作

    2020年，洪雅县公安局交通管理大队在县委、县政府和县公安局党委的坚强领导及上级交管部门的正确指导下，牢固树立安全发展理念，弘扬生命至上、安全第一的思想，以“对党忠诚，服务人民，执法公正，纪律严明”为总要求，紧紧围绕“压事故、保平安、护发展，保畅通”总目标，不断健全交通安全管理体系，完善安全生产责任制，坚决遏制较大以上道路交通事故，着力打造路畅人安的交通环境。全年共累计发生交通事故3927起，死亡43人，受伤2123人，直接经济损失1239.4万元，较2019年分别下降2.3%、下降6.5%、下降5.35%、下降7.78%，无较大以上事故发生，圆满完成道路交通安全三年行动计划第一年事故死亡下降6%的既定目标，无长时间、大面积拥堵现象，较好的完成各项工作任务。

二、重点工作开展情况

（一）严管严控，实现整治常态化

今年以来，大队以开展“奋进”系列行动、“减量控大”、秋冬季道路交通安全整治百日会战为抓手，严查交通违法，确保交通安全和畅通。一是突出隐患排查治理。深化“两客一危一货”、农村面包车、“营转非”大客车等重点车辆和驾驶人隐患清理，重点驾驶人审验率、换证率均达到98%以上，重点车辆（危化车、货车、客车、面包车）年检率、报废率均达100%，“带病上路”问题明显减少；严格机动车和驾驶人准入管理，严禁为“大吨小标”、非法改装和安全性能不符合标准车辆办理登记，目前已通知26位“大吨小标”车主到检测站称重，并书面告知存在隐患的车主联系企业整改或更换。推进道路安全隐患排查治理，累计排查整治隐患230余处。二是突出城区交通整治。采取高峰时守点、平峰时巡逻相结合和大队领导带头站高峰岗等措施，加强城区交通秩序管理，对车流量集中的重点地段采取民警包保责任制，重点管控，建立并坚持了中小学校、幼儿园上放学时段的护学岗制度。特别是在我县“双创”工作期间，大力倡导文明交通行动，拖曳违停车辆1850辆次，在洪州大道施划非机动车道，在禾森大道取消街面停车位，施划非机动车道，市民交通安全守法意识明显增强，城市交通秩序明显改观。三是突出重点违法行为查处。集中整治重中型货车、营运客车、校车、危化品运输车、校车、面包车等重点车辆交通违法，累计查处交通违法案件14.8万件，其中一般程序案件4503件，行政拘留33人。移送审查起诉140件共141人，其中交通肇事20人、危险驾驶121人。吊销驾驶证135本，无证限制46本，毒驾注销5本。侦办全县首起追逐竞驶危险驾驶案，打击犯罪人员2人，强制拆除电动车非法加装遮阳伞30000余顶，集中改造外观风貌人力客运三轮车593辆。四是狠抓安全保卫。做到精心谋划、周密组织、全警发力，尽职尽责。共组织实施警保卫工作120余次，做到万无一失。特别是法定节假日、疫情防控、高考、旅游旺季、冰雪雨雾恶劣天气、汛期、天府旅游名县创建迎检等重要时节交通安保，全队民辅警不分昼夜、不畏疲劳、连续作战，确保安全畅通，得到了各级领导高度肯定。

（二）协同共治，实现防控机制化

始终把事故预防处理工作摆在重中之重，多方施策，多管齐下，积极应对和妥善处置各类交通事故，切实维护大局稳定。一是强化社会化管理。健全了“主体在县、管理在乡、延伸到村”的农村交通安全管理模式。12个镇均设立交管办，159个村社均设立劝导站，配齐交管员51人、劝导员187人，办公设备和执勤执法装备齐全。联合中国人寿新建警保合作劝导站12处，在赵河原收费站新建交通检查站，联合县交通运输局对七座以上客车逢车必查。整合交警中队、派出所、镇安办安全管理员、交管员、农村劝导员等五支力量，深入开展宣传教育138次，路查路检142次，联合执法256次，排查治理隐患870余处，劝导纠违5.2万人次，全年共录入劝导日志、隐患排查、宣传教育等各类交管信息6万余条。二是完善交通基础设施。加大科技投入，在城区、柳江景区道路建成违停抓拍系统共93处，在展望村、柳江连接线、雅自天成等7个危险隐患路口新增交通信号灯，投入7.4万元，完善了城区主干道交通提示牌。投入95.1万元，集中修复建成区陈旧、破损道路标线，施划立体斑马线，在中心城区新建智能斑马线系统、施划左转弯待转车道。投入76.8万元，完成洪州大道中心隔离栏安装工作。按照“双创”工作要求，投入9.06万元，集中施划增设路面公共停车位860个，缓解“停车难”矛盾。在旅游主干线54个路口增设警示提示牌108块。认真扎实开展道路隐患排查治理，共排查上报隐患237处，逐一进行了治理。三是快速稳妥处理事故。加强快处快赔工作，做到接警快、出警快、处警快、结案快，极大地方便了群众，得到了广泛好评。继续推行死亡事故镇（单位）主要负责人参加处置机制和交通事故人民调解机制，调解成功率达95%以上，提升了处理效率和维稳水平。进一步加大对交通事故伤亡者的救助力度，有效解决部分伤亡者的实际困难，共救助4人共8万元，较好化解社会矛盾。四是提升科学管控水平。邀请同济大学专家团队，深入调研论证，投入69万元，科学实施《交通组织规划编制》、《停车场规划编制》。为缓解“停车难”矛盾，通过考察学习、调研论证、专题汇报等方式，智慧停车系统建设项目已正式启动。

（三）强教重法，实现宣传多样化

一是突出主题宣传。今年来，突出以学生和村民交通安全宣传教育为重点，集中开展 “一盔一带”、 122“知危险会避险 安全文明出行”、“美丽乡村行”、“坝坝电影进农村”、“小手拉大手”、“暑期儿童交通安全”、“开学第一课”等主题宣传活动158场次，受教群众达9600余人次。二是强化阵地宣传。充分发挥电视、广播、报刊、网络等各种媒体的优势和作用，通过邀请记者随警作战、警示曝光、“洪雅交警”微博发布、短信推送等形式，集中曝光突出违法车辆864辆次、典型事故案例36起、高危风险企业9家、终生禁驾人员5人、事故多发路段26处，发布路况提示信息38条。全年共印发宣传资料6万份，利用交通信号灯杆LED显示屏发布警示提示标语120余条，追逐竞驶抖音视频被公安部交管局采用；冰雪雨雾恶劣天气交通保畅工作视频被中央电视台采用，图片新闻被新华社采用。

（四）着力提升，实现服务优质化

一是稳步推进驾考业务。依托车管所摩托车考场、将军镇小型汽车考场，搞好服务保障，方便群众考试取证。二是夯实便民服务措施。在大队违法处理大厅新建排号预约系统，全面落实车驾管“放管服”改革措施落地执行，实行一站式、导办、咨询、预约、延时、等服务活动，提升群众满意度，无有效投诉。在柳江中队开办部分车管（含违法处理）业务，为柳江以上山区群众提供便民服务。在大队新建涉案车辆停车场，进一步方便群众，规范执法。累计办理机动车注册登记4178台，转移登记1941台，注销2021台。车辆年检23991台。新办驾驶证业务6334笔，补换驾驶证5873本，审验驾驶证2084本，实现车驾管业务收费524.6万元。

（五）铸警塑魂，强化队伍正规化建设

一是加强政治建警工作。扎实开展“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿，强化政治意识、规矩意识、法纪意识、制度意识，明确清除害群之马、整治顽障痼疾、弘扬英模精神、提升能力素质“四项任务”，累计记分42人次，3名民警、7名辅警被责令深刻检查，3名辅警被勒令辞职。二是深入开展评先评优活动。涌现出“老英雄”赵祖金、“十大新时代优秀女性”李华、陈俊同志被省交警总队评为“优秀教导员”等一大批先进代表。大队法制工作2020年全市交警系统名列第一。三是以平安创建促进民众满意。通过开展大走访、整治交通热点问题、优化窗口服务、积极化解涉交矛盾纠纷，选树先进典型，强化正面宣传，进一步改进了工作作风，规范执法服务行为，提升了群众满意度。四是扎实开展教育培训。先后开展“小教官”授课、模拟现场比武练兵、典型案例讨论点评、警察礼仪等培训8场次，持续提升执勤执法能力水平。

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本年年初预算2286.07万元，本年年中追减预算268.22

万元。本年预算总额2017.85万元，上年预算总额1817.86万元，预算总额比上年增加199.99万元， 主要原因是2020年比2019年增加了中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目。

   

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计2017.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1641.08万元，81.33%；政府性基金预算财政拨款收入376.77万元，占18.67%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

                           

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计2017.85万元，其中：基本支出891.71万元，占44.19%；项目支出1126.14万元，占55.81%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2017.85万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加199.99万元，增长率为11%。主要变动原因是2020年比2019年增加了中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目。

                           

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款支出1641.08万元，占本年支出合计的81.33%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少176.78万元，下降9.72%。2020年聘用人员工资整体调到公安局发放。

   

2020年一般公共预算财政拨款支出1641.08万元，主要用于以下方面:公共安全（类）支出1454.15万元，占88.61%；社会保障和就业（类）支出55.03万元，占3.35%；卫生健康支出（类）支出40.61万元，占2.47%；城乡社区支出（类）支出0万元，占0%；住房保障（类）支出91.3万元，占5.56%。

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1641.08万元，完成预算100%。其中：

1.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:支出决算为704.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

2.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：支出决算为1.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

3.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：支出决算为162.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

4.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：支出决算为62.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：支出决算为522.85万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

6.公共安全支出（类）司法（款）法律援助（项）:支出决算为0万元，完成预算0%。

 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为55.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为32.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

10卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为7.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为91.3万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是收支平衡。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出891.71万元，其中：

人员经费691.76万元，主要包括：基本工资200.04万元、津贴补贴226.94万元、奖金15.92万元、伙食补助费33.61万元、绩效工资24.46万元、机关事业单位基本养老保险缴费55.03万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费32.36万元、公务员医疗补助缴费7.86万元、其他社会保障缴费2.9万元、其他工资福利支出1.26万元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金91.30万元、其他对个人和家庭的补助支出3.87万元等。
　　日常公用经费196.08万元，主要包括：办公费4万元、印刷费0.4万元、咨询费3.3万元、手续费、水费2.46万元、电费7.86万元、邮电费1.62万元、取暖费、物业管理费2.04万元、差旅费31.22万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.62万元、租赁费、会议费0.84万元、培训费0.13万元、公务接待费4.16万元、专用材料费0.39万元，劳务费0.03万元、委托业务费0.5万元、工会经费29.9万元、福利费2.12万元、公务用车运行维护费、其他交通费102.46万元、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.16万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加0万元，增长0%。主要原因是我大队没有人员因公出国（境）。

开支内容包括：无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少64.96万元，下降100%。主要原因是公车管理规范将我大队车辆列入执法执勤车辆，无公务用车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2020年12月底，单位共有58辆执法执勤车辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆，另外有警用摩托52车辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于保障日常办案、执法执勤、维稳、安保、公务、突发事件处置等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4.16万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.79万元，下降15.96%。主要原因是严格贯彻党中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》，等相关规定。

国内公务接待支出4.16万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，532人次（不包括陪同人员），共计支出4.16万元，具体内容包括：接待上级业务单位业务指导、工作调研和案件协查侦办56次，390人次，支出3.8万元，县外相关单位公务及交警业务往来接待23次，142人次，支出0.38万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出376.77万元，主要用于基础设施建设227.97万元，信息网络及软件购置更新148.8万元。

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明    

（一）机关运行经费支出情况

2020年，洪雅县公安局交通警察大队机关运行经费支出4.16万元，比2019年减少65.75万元，下降94.05%。主要原因一是主要原因是公车管理规范将我大队车辆列入执法执勤车辆，无公务用车。

二是财政压缩公用业务经费10%。

（二）政府采购支出情况

2020年，洪雅县公安局交通警察大队政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出413.38万元，主要用于景区道路安装警示标牌费16.61万元、中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目376.77万元，办公及专用设备20万元。政府采购工程支出37.86万元，主要用于涉案车辆停车场建设费用37.86万元。政府采购服务支出269.88万元，主要用于交通事故检验鉴定费50万元、洪雅县道路交通安全管理规划编制费68.6万元、城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目费用125.28万元，人力资源劳务派遣26万元。占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，洪雅县公安局交通警察大队共有公务用车0辆，截至2020年12月底，单位共有执法执勤车辆58辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤小车6辆，另外有警用摩托52车辆。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对“中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目”” 涉案车辆停车场建设费用”“ 交通事故检验鉴定费（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，自评结果为优，从评价情况来看洪雅县公安局交通警察大队一是按照国家政策法律法规，结合交警大队工作的特点编制内控管理制度；二是严格落实相关财务管理制度，认真执行《公安局财务管理制度》、《公安局公务接待管理规定》、《公安局会议（培训）管理制度》、《公安局固定资产管理制度》、《公安局警用车辆管理制度》等一系列管理制度；三是每年初制定交警大队年度经费预算，做到量入为出，充分保障一线和实战部门办案及维稳的经费需求，逐年压缩行政开支，规范经费支出标准和范围，杜绝资金的浪费行为；四是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强经费管理，建立了纪委监督、审计内控制度；五是坚持“三重一大”制度，政府采购，严格审批，严格按程序办理，确保经费的阳光运行管理。

本部门还自行组织了对“人力资源劳务派遣”等7个项目绩效评价，从评价情况来看:

1、公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，交警办案业务开支急剧增加，虽然2020省总队下拨我大队业务装备经费119万元，较上年的业务装备经费有小幅增加，但与我大队实际办案需要支出的差距也越来越大，相应的办案业务和装备经费还需要地方财政大力保障。究其原因：一是全县交通里程数不断增加，机动车辆急剧攀升，交通事故随之增加，导致办案业务费增加；二是随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，委托第三方检验鉴定成为案件办理必定程序，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；三是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是上级督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支增加；四是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等办案开支增长较快，五是我县为山区县，坡陡路险，地域面积广，对执法执勤车辆配置要求高，运行费用多。

2、科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安交警工作需要。随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我大队科技强警装备不足，制约了信息化建设可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全县公安交警业务工作。近几年在省总队拨付的办案业务装备经费支持下，得到了一定改善，但由于以前基础较薄，科技发展较快，目前还只能是一些基本的改善，还需县财政每年在公安交警科技装备上的大力投入。

3、对支出绩效评价体系的建设存在不足，在认识上还在差距，在实施的精准度上还不够。

（五）项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目”“ 中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

1、中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数376.77万元，执行数为376.77万元，完成预算的100%。通过项目实施。为创建智慧交通城市，促进城市提档升级，及西环线道路交通安全提供保障。发现的主要问题：经费报告与预算执行不能完全统一。下一步改进措施：细化年初预算编制工作上下功夫，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2、城市道路违法停车一体化抓拍系统项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数125.28万元，执行数为125.28万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障提高旅游城市形象，大力营造路畅人安的道路交通环境。发现的主要问题：项目中长期规划和管理不够细致具体。下一步改进措施：认真学习新《预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》以及《四川省预算绩效管理五年规划》，充分认识开展支出绩效评价工作重要性和必要性，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。

3、关于涉案车辆停车场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.86万元，执行数为37.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障交通涉案车辆集中有序停放，发现的主要问题：经费支出逐年增加，且增幅较大。下一步改进措施：在公安业务经费和装备经费保障上，形成逐年递增机制，缓解经费压力，使我大队在交通秩序管控，事故预防处理上做出更大的贡献。

4、交警交通事故检验鉴定服务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障交通案件公平公正有序的正常开展，化解社会矛盾、解决社会纷争，在交通事故办理中起到重要的作用。发现的主要问题：检验鉴定服务的及时性还有待加强。下一步改进措施：严控检验鉴定成本，正研究缓解鉴定服务的及时性的可行措施。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目
预算单位			洪雅县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		376.77	执行数:	376.77
	其中-财政拨款:		376.77	其中-财政拨款:	376.77
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	中心城区九胜大道雅自天成路口、兴业路与静园路交叉路口……柳江连接线路口等7个路口新建机动车及人行红绿灯，安装高清电子警察系统。			完成投资376.77万元，确保该项目顺利完成.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	安装路口个数和链路口个数。	中心城区九胜大道雅自天成路口、兴业路与静园路交叉路口……柳江连接线路口等7个路口	按设计要求100%完成施工
	项目完成指标	质量	工程审计监督覆盖率	100%（单位：覆盖率）	100%（单位：覆盖率）
	项目完成指标	实效	工期	在2020年7月6日全部完成安装调试验收合格交付使用	在合同规定工期内完工
	项目完成指标	成本	采购项目按财政评审程序和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行	按程序完成投资评审，需求论证，政府采购，招投标。	100%按程序完成投资评审，需求论证，政府采购，招投标。
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	是否执行中央八项规定和相关财经法规	严格执行中央八项规定和“四川省委政府十项规定”	严格执行中央八项规定和“四川省委政府十项规定”
	效益指标	社会效益指标	对洪雅县的交通流量进行智能地疏通分流，能够极大地提高车辆的运行效率，降低交通事故发生率。	对洪雅县的交通流量进行智能地疏通分流，能够极大地提高车辆的运行效率，降低交通事故发生率。	对洪雅县的交通流量进行智能地疏通分流，能够极大地提高车辆的运行效率，降低交通事故发生率。
	……
	满意度指标	满意度覆盖率	公众满意度	100%（单位：覆盖率）	100%（单位：覆盖率）
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			城市道路违法停车一体化抓拍系统建设经费
预算单位			洪雅县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		125.28	执行数:	125.28
	其中-财政拨款:		125.28	其中-财政拨款:	125.28
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过项目实施，保障提高旅游城市形象，大力营造路畅人安的道路交通环境			该项目为5年滚动项目，2020年通过投资125.28万元完成第二期工程，该项目已验收送审完成。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	点位	93个点位	93个点位
	项目完成指标	质量
	项目完成指标	时效	5年滚动项目	完成第二期工程	2020年已工程验收完工，并送审完成。
	项目完成指标	成本	采购项目按财政评审程序和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行	按程序完成投资评审，需求论证，政府采购，招投标。	100%按程序完成投资评审，需求论证，政府采购，招投标。
	项目完成指标
	……
	效益指标	经济效益指标	是否执行中央八项规定和相关财经法规	严格执中央八项规定和“四川省委政府十项规定”	严格执中央八项规定和“四川省委政府十项规定”
	效益指标	社会效益指标	创文明城市	通过项目实施，保障提高旅游城市形象，大力营造路畅人安的道路交通环境	通过项目实施，保障提高旅游城市形象，大力营造路畅人安的道路交通环境
	……
	满意度指标	满意度覆盖率	1、公众满意度	100%（单位：覆盖率）	100%（单位：覆盖率）
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			涉案车辆停车场建设项目
预算单位			洪雅县公安局交通警察大队
预算执行情况(万元)	预算数:		37.86万元	执行数:	37.86万元
	其中-财政拨款:		37.86万元	其中-财政拨款:	37.86万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	规划车管所相临空地作为涉案停车场的集中停放，统一管理，方便老百姓业务办理。			完成投资37.86万元， 确保该项目顺利完成.
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量	面积	4305㎡	4305㎡
	项目完成指标	质量	基本满足全县涉案车辆（除大车）停放	100%（满足率）	100%（满足率）
	项目完成指标	实效	工期	2020年12月已完工	12月完工，进入竣工验收阶段
	项目完成指标	成本	采购项目按财政评审程序和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》执行	按程序完成投资评审，需求论证，政府采购，招投标。	100%按程序完成投资评审，需求论证，政府采购，招投标。
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）:指用于在职人员统发工资福利支出、日常公用经费支出、后勤保障支出、车辆运行维护费支出。

5.公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：指红绿灯控制系统建设经费等。

6.公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：指交警执法执勤、涉案车辆拖车费、交通事故检验鉴定费，交警涉案车辆停车场建设。

7.公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指车管所车管业务成本性费用。

8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：

指根据川财行[2019]201号，提前下达2020年省级政法转移支付资金（交警业务因素），景区道路安装警示标牌经费，城区红绿灯维护费，中心城区设置交通提示牌经费，洪雅县道路交通安全管理规划编制工作经费，城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目，交警天网（公安专网）业务经费，解决交警2019工作经费。

9.城乡社区支出（其他国有土地使用权出让收入安排的支出）中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于在职人员机关养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职人员职业年金缴费支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位在职人员医疗保险方面的缴费支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指本单位在职人员公务员医疗补助缴费方面的支出。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位在职人员住房公积金支出。

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

洪雅县公安局交通警察大队

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

洪雅县公安局交通警察大队属政府序列行政单位，机构组成为：

交警大队下设1个行政办公室，1个车管所，1个事故中队，1个城区中队，4个区乡中队。

（二）机构职能

根据相关文件规定, 洪雅县公安局交通警察大队主要履行以下职责：

1.贯彻国家有关公安工作的方针、政策，部署和做好全县公安交通管理工作，并督促检查执行情况。

2.管理全县城乡道路交通安全，维护交通秩序，处理交通事故，办理车驾管业务。

3.开展交通安全宣传和普及交通安全知识。

4.维护交通安全设备设施、城区红绿灯及增设制作全县道路标志标牌，交通标志标线、停车位划定和中心隔离带制作安装。

5.协助相关部门开展维稳工作。

6.承办县政府交办的其它事项。

（三）人员概况

人员情况：公共预算财政拨款（补助）开支人数47人（政法干警42人，机关工勤人员3人，事业人员1人，编外控制数人员1人），退休人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年洪雅县公安局交通警察大队收入预算总额为2017.85万元，其中：当年财政拨款收入2017.85万元。相应安排支出预算2017.85万元，其中：公共安全支出1454.15万元，社会保障和就业55.03万元，卫生健康支出40.61万元，住房保障支出91.3万元，城乡社区支出376.77万元。

（二）部门财政资金支出情况

我大队预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出891.71万元，是用于保障大队机关、下属各部门等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出1126.14万元，是用于交警执法执勤，办案业务和双创工作经费，涉案车辆拖车费，交通事故检验鉴定费，调剂用于交警涉案车辆停车场建设，交警车管业务成本性费，根据川财行[2019]201号，提前下达2020年省级政法转移支付资金（交警业务因素），驾协工作经费，城区红绿灯维护费，中心城区设置交通提示牌经费，交警涉案车辆停车费，景区道路安装警示标牌经费，洪雅县道路交通安全管理规划编制工作经费，洪雅县人力三轮车改造经费，洪雅县道路交通安全标志，标牌，标识维护费，城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目，交警天网（公安专网）业务经费，，中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目等专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1.公共安全支出，主要用于交警大队人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度经费支出。项目支出主要包括：

（1）洪雅县红绿灯控制系统建设项目1.33万元；

（2）交警执法执勤，办案业务和双创工作经费62万；

（3）涉案车辆拖车费12.4万元；

（4）交通事故检验鉴定费50万元；

（5）调剂用于交警涉案车辆停车场建设37.86万元；

（6）交警车管业务成本性费用62.89万元；

（7）根据川财行[2019]201号，提前下达2020年省级政法转移支付资金（交警业务因素）119万元；

（8）驾协工作经费3万元；

（9）城区红绿灯维护费12.6万元；

（10）中心城区设置交通提示牌经费7.4万元；

（12）交警涉案车辆停车费9万元；

（13）景区道路安装警示标牌经费16.61万元；

（14）洪雅县道路交通安全管理规划编制工作经费68.6万元；

（15）洪雅县人力三轮车改造经费29.65万元；

（16）洪雅县道路交通安全标志，标牌，标识维护费10万元；

（17）解决交警2019工作经费80万元；

（18）城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目125.28万元；

（19）城区红绿灯维护费1.6万元；

（20）2018年解决槽渔滩、柳江交警中队办公场所改造经费2.11万元；

2.社会保障和就业55.03万元，主要用于缴纳单位职工机关养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出40.61万元，主要用于单位为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4.住房保障支出91.3万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.城乡社区支出376.77万元，中心城区和西环部分路口增设智能交通红绿灯控制系统项目。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

根据《中华人民共和国预算法》规定，按照县财政局《关于印发编制2020年县级部门预算的通知》要求，结合我大队实际，坚持增收节支、保障重点、优化结构、厉行节约、绩效优化的原则，严控“三公”经费管理，从严从紧编制预算，对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡

1.预算编制情况

按照先有预算才有支出的原则，严格按照标准和要求，按时完成预算编制。预算编制中，特别注意对预算编制的准确性的把握，并严格按进度全面落实预算执行。

根据相关规定和要求，编制了2020年到2021年部门综合预算支出规划。

2.决算编制情况

按支出情况编制决算，按时完成决算编制并报县财政局。

3.项目经费编制情况

在2020年初部门预算批复后，大队领导高度重视预算的执行，及时召开相关部门会议，细化方案，区分责任，确保按期完成。

4.政府采购项目编制情况

严格按《四川省2018-2019政府集中采购目录及采购限额标准》编制2020度项目采购，做到合法真实、突出交警业务工作的重点、在讲求实效上做文章、实现短、中、长期相结合。

（二）结果应用情况。

1、项目资金使用情况：

（1）洪雅县红绿灯控制系统建设项目1.33万元；

（2）交警执法执勤，办案业务和双创工作经费62万；

（3）涉案车辆拖车费12.4万元；

（4）交通事故检验鉴定费50万元；

（5）调剂用于交警涉案车辆停车场建设37.86万元；

（6）交警车管业务成本性费用62.89万元；

（7）根据川财行[2019]201号，提前下达2020年省级政法转移支付资金（交警业务因素）119万元；

（8）驾协工作经费3万元；

（9）城区红绿灯维护费12.6万元；

（10）中心城区设置交通提示牌经费7.4万元；

（12）交警涉案车辆停车费9万元；

（13）景区道路安装警示标牌经费16.61万元；

（14）洪雅县道路交通安全管理规划编制工作经费68.6万元；

（15）洪雅县人力三轮车改造经费29.65万元；

（16）洪雅县道路交通安全标志，标牌，标识维护费10万元；

（17）解决交警2019工作经费80万元；

（18）城市道路违法停车一体化抓拍系统建设项目125.28万元；

（19）城区红绿灯维护费1.6万元；

（20）2018年解决槽渔滩、柳江交警中队办公场所改造经费2.11万元；

2、项目资金管理的要求，我大队制定了多项管理办法，并严格按照管理办法执行。（1）严格按预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支；（2）严格开支管理。做到了专款专用，不存在截流、挤占、挪用的情况；（3）加强内部检查和审计。进行定期或不定期的检查、内审，确保专项资金落实到位。

3、“三公”经费预算执行情况

2020年度决算支出“三公”经费4.16万元，其中公务接待费为4.16万元，公务用车运行和购置费0万元。与上年比较，2020年度“三公”经费开支呈现了下降的趋势。在“三公”经费管理中，始终坚持先预算后列支，先审批后使用，谁签字谁负责。

4、综合管理情况

（1）2020年，每月在财政债务监测平台上报了我单位债务情况。

（2）2020年非税收缴为1708.53万元，其中行政性收费427.32万元，罚没款1281.21万元，所有非税收入按时全额上缴国库。

（3）严格政府采购规定，加强采购资金管理，针对交警业务装备采购，组成专门的采购小组，按政府采购相关政策和程序完成2020年政府采购项目。

（4）加强了国有资产管理，建立健全国有资产管理制度，每年至少盘点一次国有资产，实现了账物、账实、账账相符。

（5）建立内部控制管理制度，加强大队内部控制制度建设，规范执法行为，促进反腐廉政建设。

（6）预决算的公开情况，2020年的决算和2020年预算在收到县财政局批复后，二十天内在洪雅县人民政府信息公开系统向社会公开，接受社会监督。

（7）跟踪评价财政资金的绩效，接受财政差旅费专项检查和公务用车运行费用专项检查。2020年接受省总队财务交叉稽查，全省公安审计巡查，全市公安机关审计整改专项检查。

5、整体绩效

2020年度，我大队整体支出2017.85万元，其中项目资金1126.14万元，除维持大队正常运转外，资金大部分投向办案一线和交警相关业务工作，总体绩效评价等级为“良”。主要绩效如下：

保障运转、履行职能职责整体情况。2020年部门预算支出保障运转、履行职责上整体情况良好，一是2020年交警大队支出绩效好，预算编制比较精准、合理；二是认真落实中央八项规定实施细则和中央厉行节约、反对浪费规定要求，大力压缩机关和非办案部门办公经费及一般性支出；三是确定经费的重点投向：一是一线办案支出，二是交警相关业务工作，三是相应项目工作开展。

利用有限的经费，取得最大的战果，呈现经费支出的经济性和效率性。

一、评价结论及建议

（一）评价结论：2020年交警大队项目支出绩效评价得分为94.5分。

2020年项目支出绩效评价得分表

我大队2020年整体绩效总体较好，平时对绩效管理有以下几点做法：

1、洪雅县公安局交通警察大队按照国家政策法规规定，结合交警大队工作的特点，一是严格落实相关财务管理制度，认真执行《公安局财务管理制度》、《公安局公务接待管理规定》、《公安局会议（培训）管理制度》、《公安局公安转移支付资金管理制度》、《公安局固定资产管理制度》、《公安局警用车辆管理制度》等一系列管理制度，每年初制定交警大队年度经费预算，做到量入为出，充分保障一线和实战部门办案及维稳的经费需求，逐年压缩行政开支，规范经费支出标准和范围，杜绝资金的浪费行为；二是严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，加强经费管理，建立了纪委监督、审计内控制度；三是坚持大笔支出，支部集体研究，物资采购，严格审批，严格按程序办理，确保经费的阳光运行管理。

2、我单位认真参加财政局决算会议，按照要求编制决算报表，并在报表审核通过后及时报送分管股室。

3、对决算批复后按照要求及时进行公示。

（二）存在问题

1.公安办案经费保障不足，经费使用捉襟见肘。近年来，公安办案开支急剧增加，虽然2020年我大队较上年的业务办案经费均有减少，但与实际支出的差距也越来越大。究其原因：一是全县交通里程数不断增加，机动车辆急剧攀升，交通事故随之增加，导致办案业务费增加；二是随着新《刑事诉讼法》的实施，对办案证据要求更高，委托第三方检验鉴定成为案件办理必定程序，办案时间跨度更大，使办案成本开支增加很大；三是随着犯罪嫌疑人流动性的增加，尤其是公安部、省、市督办的大、要案，跨境、跨省的案件，需要要到外省取证或抓捕犯罪嫌疑人，由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因，导致办案开支快速增加；四是对办案现场勘查要求的提高、物证保全要求的提高，对犯罪嫌疑人信息的采集、对犯罪嫌疑人身体检查费用等办案开支增长较快，五是我县为山区县，坡陡路险，地域面积广，对执法执勤车辆配置要求高，运行费用多。六是我县“创文创卫”工作的任务重，导致交警日常勤务安排增加，相应业务经费增加。

2.科技强警专项经费保障不足，难以满足新时期公安交警工作需要。随着社会经济形势发展，办案必须依靠科技手段，但因财力等多方面原因，我大队科技强警装备不足，制约了工作可持续性发展，装备和技术手段的配备直接影响到全县公安交警业务工作。近几年在省总队拨付的办案业务装备经费支持下，得到了一定改善，但由于以前基础较薄，科技发展较快，目前还只能是一些基本的改善，还需县财每年在公安交警科技装备上的大力投入。

3.对支出绩效评评价体系的建设存在不足，在认识上还在差距，在实施的精准度上还不够。

（三）改进建议

一是认真学习新《预算法》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》以及《四川省预算绩效管理五年规划》，充分认识开展支出绩效评价工作重要性和必要性，完善绩效评价体系，加强监督检查和考核工作。

二是建议在公安业务经费保障上，形成逐年递增机制，缓解经费压力，使我大队在交通秩序管控，事故预防处理上做出更大的贡献。

三是在细化年初预算编制工作上下功夫，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

四是进一步加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目用途进行资金使用审核，报账支付，财务核算，杜绝超支现象的发生。

附件2

中心城区和西环部分路口增设

智能交通红绿灯控制系统项目

2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．主管部门在项目管理中的职能：我大队负责中心城区和西环线部分 增设智能交通红绿灯控制系统的建设和维护管理。

2．项目立项、资金申报的依据：根据2019年11月14日县第十八届人民政府56次常务会议审议决定。

3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况：该项目严格按程序完成投资评审，需求论证，政府采购，招投标，工程质量及进度由大队分管领导会同第三方监理监管，验收竣工由财政局、县公安局纪委、审计公司、设计公司、监理、大队分管领导共同完成。不存在虚报项目套取财政资金和不符合申报条件的情况。该项目资金实行专款专用，资金使用规范，严格执行相关财务管理制度，资金支付严格按照财务审批程序进行。

4．资金分配的原则及考虑因素：该项经费按工程进度付进度款，审计公司审计后按合同付款，该项目后期维护及管理经费由交警大队报财政后在项目经费中支出。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容：拟在中心城区九胜大道雅自天成路口，兴业路与静园路交叉路口，瓦屋山大道兴业苑路口、档案馆路口；在西环线展望村村公所路口、东岳连接线路口、柳江连接线路口共7个路口新建机动车及人行红绿灯，并按照高清电子警察系统。中心城区和西环线部分 增设智能交通红绿灯控制系统的建设2020年预算数376.77万元，决算数为376.77万元，完成预算数100%。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等：通过项目实施，提高了整体管理水平，改善了交通秩序，减少了交通事故，提高了洪雅旅游城市形象。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行：项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据内控制度开展项目自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

按财政要求在年初预算项目经费中列支，报县人大会审议通过后批复。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。年初预算，县级财政资金。

2．资金到位。财政按当年预算执行进度拨付，2020年全部拨付完毕。

3．资金使用。根据每月实际发生额据实报销。

（三）项目财务管理情况。

我单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。

三、项目实施及管理情况

（一）项目组织架构及实施流程：项目由法制室指挥中心、城区中队牵头，各部门具体负责落实。

（二）项目管理情况。严格落实检验专款专用，项目在预算执行过程中严禁挤占挪用该经费。

（三）项目监管情况。按照相关要求，本着节约、高效原则，提高资金绩效，确保专款专用。

四、项目绩效情况    

（一）项目完成情况。

2020年度6月，项目完成施工，并完成验收正式投入使用，完成非现场违法录入1960起，优化交通环境，保障了人们财产安全。

（二）项目效益情况。

通过项目提高了整体管理水平，改善了交通秩序，减少了交通事故，提高了洪雅旅游城市形象。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

该项目2020年自评结果为良。

（二）存在的问题。

随着每年的车辆不断增加，交通故障不断攀升，智能交通的技术更新随之不断提高。

     （三）相关建议。

建议财政增加对该项目后续的维护及升级预算，保证交通道路交通环境更为优化。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表